前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、部門職責

（一）負責隴東南區域性救災物資儲備管理。嚴格執行儲備物資管理的有關標準和規定，落實儲備物資驗收入庫、日常管理等有關工作，對儲備物資的數量、質量和儲存安全負責；

（二）負責接收、轉運和管理救災物資。接到調運通知后，立即組織調運物資，與申請單位辦理交接手續，并及時將相關情況向市局匯報；

（三）負責省、市應急指揮所需物資儲備管理；

（四）建立健全安全生產責任制，定期對職工進行安全作業教育和培訓，采取必要安全措施，切實保障人身、物資和設施設備的安全；

（五）負責上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

無

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

天水市救災物資儲備中心是財政全額撥款公益一類正科級事業單位，市編辦核定事業編制7人，目前實有6人。其中：正科0人，副科1人，職員2人，專技1人，工勤2人，退休1人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算198.1萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加75.03萬元，增長60.97%。其中：一般公共預算財政撥款收入198.1萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算198.1萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加75.03萬元，增長60.97%。其中：基本支出98.1萬元，占49.52%；項目支出100萬元，占50.48%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出8.92萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出4.2萬元；

3.住房保障支出6.2萬元；

4.糧油物資儲備支出178.77萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出198.1萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出98.1萬元，比2024年預算減少14.97萬元，下降13.24%，下降的主要原因是在職人員退休1人，相應經費減少。

其中：人員經費支出78.87萬元，主要包括:基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

公用經費支出19.23萬元，主要包括:辦公費、水費、郵電費、公用取暖費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費、培訓費等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出100萬元，比2024年預算增加90萬元，增長超100%，增長的主要原因是為加強全市應急物資儲備管理工作，增加物資儲備管理專項經費。

(三)支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2025年預算數為7.59萬元，較2024年預算減少0.78萬元，下降9.32%，主要原因在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):2025年預算數為0.91萬元，較2024年預算增加0.91萬元，增長100.0%，主要原因2025年新增退休人員1人，該項經費支出預算增加。

3、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2025年預算數為0.43萬元，較2024年預算減少0.63萬元，下降59.44%，主要原因是在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2025年預算數為3.08萬元，較2024年預算減少0.32萬元，下降9.42%，主要原因是在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2025年預算數為0.95萬元，較2024年預算減少0.1萬元，下降9.53%，主要原因是在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2025年預算數為0.17萬元，較2024年預算增加0.17萬元，增長100%，主要原因是2025年新增退休人員1人，該項經費支出預算增加。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數為6.20萬元，較2024年預算減少0.95萬元，下降13.29%，下降的主要原因是在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

8、糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)事業運行(項):2025年預算數為78.77萬元，較2024年預算減少12.09萬元，下降13.31%，下降的主要原因是在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

9、糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)物資保管保養(項):2025年預算數為100萬元，較2024年預算增加90萬元，增長超100%，增長的主要原因是2025年物資保管保養經費增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算相同。

1.因公出國（境）費用0萬元，2025年無公出國（境）費用，與2024年相同。

2.公務接待費0萬元，2025年無公務接待費，與2024年相同。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與2024年相同。

5.會議費0萬元，2024年無會議費，與2023年相同。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費0.37萬元，比2024年預算減少0.08萬元，下降17.78%，下降的主要原因是在職人員退休1人，人員經費較上年減少。

（三）會議費預算情況說明

會議費0萬元，2025年無會議費，與2024年相同。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見單位預算公開表9），與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額2.97萬元，其中：政府采購貨物預算0.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.77萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為4215.23萬元。其中：辦公用房100平方米。共有公務用車1輛，價值23.44萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

本單位無重點項目，所以沒有重點項目預算的績效目標情況說明。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個，涉及財政預算撥款100萬元。其中，單位整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標17個、三級指標25個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

                                                                  天水市救災物資儲備中心

                                                                     2025年1月21日

 附件1.天水市救災物資儲備中心2025年單位預算公開表.xlsx 附件2.天水市救災物資儲備中心2025年單位整支出績效目標表和項目績效目標表.rar