前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

(一)負責建立糧油、肉菜等重要物資市場監測預警體系和

市場信息發布機制;

(二)組織開展糧油市場調研、糧油產銷合作等工作;

(三)負責糧食市場輿情監測、收集、分析、研判，并提出

應對措施建議;

(四)負責糧食流通和物資儲備領域的技術改造、推廣應用

及科普宣傳，指導農戶科學儲糧和產后減損;

(五)參與儲備糧油和應急救災物資的收儲、輪換及日常管理;

(六)負責糧食等重要物資應急保障網點建設和應急保供預

案制定，組織開展應急調運演練，負責重大災害及突發性事件等

應急狀態下儲備物資組織調運;

(七)協助制定糧油質量安全監測計劃;

(八)參與市級糧食安全宣傳教育基地的建設和管理工作協助開展糧食安全重大宣傳活動；

(九)完成市糧食和儲備局交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

無

（二）參照公務員法管理單位

天水市糧食和物資保障中心是參照公務員法管理的副縣級事業單位，內設綜合科、儲備調度科、信息監測科。市編委核定事業編制9人，目前實有8人。其中：縣級干部1人，科級7人。退休人員3人。

（三）所屬事業單位

無

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算142.71萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算減少18.54萬元，下降11.50%。其中：一般公共預算財政撥款收入142.71萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算142.71萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少18.54萬元，下降11.50%。其中：基本支出142.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出15.09萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出7.02萬元；

3.住房保障支出9.81萬元；

4.糧油物資儲備支出110.79萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出142.71萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出142.71萬元，比2024年預算減少18.54萬元，下降11.50%，下降的主要原因是人員在職人員退休1人配套養老金公積金等均有所下降。

其中：人員經費支出126.15萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出16.56萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出0萬元，與2024年持平。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為2.65萬元，較2024年預算增加1.25萬元，增長89.28%，主要原因是單位退休人員增加，相應經費增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為12.29萬元，較2024年預算減少2.03萬元，下降14.18%，主要原因是與上年預算相比，在職人員退休1人，基本養老保險繳費支出減少。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.15萬元，較2024年預算減少0.02萬元，下降11.76%，主要原因是單位人員在職人員減少，其他社會保障和就業支出減少。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為4.99萬元，較2024年預算減少0.82萬元，下降14.09%，主要原因是單位在職人員減少，該項經費支出預算減少。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為1.54萬元，較2024年預算減少0.24萬元，下降13.48%，下降的主要原因是單位在職人員退休1人，該項經費支出預算減少。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為0.49萬元，較2024年預算增加0.23萬元，增長88.46%，增長的主要原因是今年退休人員增加，該項經費支出預算增加。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為9.81萬元，較2024年預算減少1.57萬元，下降13.80%，下降的主要原因是單位在職人員減少，該項經費支出預算減少。

8、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為110.79萬元，較2024年預算減少15.3萬元，下降12.13%，下降的主要原因是單位在職人員減少，相應的人員經費減少。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），與2024年預算持平。

1、因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，上年持平。

2、公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費0.61萬元，比2024年預算減少0.11萬元，下降超15.27%，下降的主要原因是落實過緊日子思想，厲行節約。

（三）會議費預算情況說明

會議費0萬元，與2024年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算7.51萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算減少0.64萬元，下降7.85%，下降的主要原因在職人員減少，相應配套資金預算減少。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額0.31萬元，其中：政府采購貨物預算0.31萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為7.60萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

本單位無重點項目，所以沒有重點項目預算的績效目標情況說明。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目0個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標33個；各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

                                                             天水市糧食和物資保障中心

                                                                2025年1月21日

 附件1.天水市糧食和物資保障中心2025年單位預算公開表.xlsx 附件2.天水市糧食和物資保障中心2025年單位整支出績效目標表和項目績效目標表.rar