前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食和物資儲備工作的職能部門，主要職責是：擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作；負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；管理全市糧食和食糖儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應；擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作；擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理；負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作；負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行；負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制15名，工勤編制3名，共18名。目前在職實有18人，其中：縣級干部7人（領導職務3人、非領導職務4人）；科級8人；科員及工勤人員3人。現有離退休人員27人，其中：離休人員0人；退休人員27人。

（二）參照公務員法管理單位

天水市糧食和物資保障中心是參照公務員法管理的副縣級事業單位，內設綜合科、儲備調度科、信息監測科。市編委核定事業編制9人，目前實有8人。其中：縣級干部1人，科級7人。退休人員3人。

（三）所屬事業單位

天水市糧油防治檢驗中心是天水市糧食和物資儲備局下屬的正科級公益一類事業單位，核定事業編制9人，現有在職人員8名，其中科級2人；職員2人；高級工程師2人；工程師1人和工勤人員1人。現有退休人員9人。

天水市救災物資儲備中心是財政全額撥款公益一類正科級事業單位，市編辦核定事業編制7人，目前實有6人。其中：正科0人，副科1人，職員2人，專技1人，工勤2人，退休1人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算3101.52萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加955.74萬元，增長44.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入3101.52萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算3101.52萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加955.74萬元，增長44.54%。其中：基本支出782.52萬元，占25.23%；項目支出2319萬元，占74.77%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出102.42萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出41.61萬元；

3.住房保障支出52.25萬元；

4.糧油物資儲備支出2906.23萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出3101.52萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出782.52萬元，比2024年預算減少15.26萬元，下降1.91%，下降的主要原因是離休人員去世，相應配套工資減少。

其中：人員經費支出682.99萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出99.54萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出2319萬元，比2024年預算增加971萬元，增長72.03%，增長的主要原因是增加糧食風險基金、市級儲備補貼、物資管理經費。其他運轉類項目2個，主要是糧食儲備業務經費、糧油質量檢測業務經費；特定目標類項目5個，主要是2024年市級糧食風險基金缺口補貼項目、2025年市級糧食風險基金（現有規模保障）項目、2025年市級糧食風險基金（新增規模保障）項目、市級肉類和蔬菜儲備專項資金項目、應急物資儲備管理專項經費項目。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為28.19萬元，較2024年預算減少12.55萬元，下降30.81%，主要原因是離休人員去世1人。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為64.34萬元，較2024年預算減少1.11萬元，下降1.69%，主要原因是與上年預算相比，行政在職人員退休2人，基本養老保險繳費支出減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為8.23萬元，較2024年預算增加0.63萬元，增長8.29%，增長的主要原因是事業退休人員增加，該項經費支出預算增加。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為1.66萬元，較2024年預算減少0.33萬元，下降16.53%，主要原因是機關事業單位在職人員轉退休，該項經費支出預算減少。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為18.18萬元，較2024年預算減少0.08萬元，下降0.44%，主要原因是單位在職人員轉退休，該項經費支出預算減少。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為7.96萬元，較2024年預算減少0.53萬元，下降6.24%，主要原因是單位在職人員轉退休，該項經費支出預算減少。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為8.04萬元，較2024年預算減少0.14萬元，下降1.71%，下降的主要原因是機關單位在職人員減少，該項經費支出預算減少。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為7.43萬元，較2024年預算增加1.62萬元，增長27.88%，增長的主要原因是今年退休人員增加，該項經費支出預算增加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為51.25萬元，較2024年預算減少0.91萬元，下降1.74%，下降的主要原因是機關事業單位在職人員減少，該項經費支出預算減少。

10、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為404.69萬元，較2024年預算增加8.61萬元，增長2.17%，增長的主要原因是機關單位人員工資增長，相應的人員經費增加，該項支出預算數增加。

11、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）：2025年預算數為30萬元，較2024年預算增加30萬元，增長100%，增長的主要原因是增加耕地保護和糧食安全責任制考核工作經費。

12、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）糧食風險基金（項）：2025年預算數為2029萬元，較2024年預算增加691萬元，增長51.65%，增長的主要原因是在保障現有規模的情況下，增加缺口補貼和新增規模保障。

13、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運行（項）：2025年預算數為182.54萬元，較2024年預算減少20.63萬元，下降10.15%，下降的主要原因是事業單位人員在職轉退休，人員經費和公用經費減少，該項支出預算數減少。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）物資保管保養（項）：2025年預算數為100萬元，較2024年預算增加100萬元，增長100.00%，增長的主要原因是按照市級救災物資管理辦法核算物資管理經費，保障物資正常調運。

15.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）其他商品重要儲備支出（項）：2025年預算數為160萬元，較2024年預算增加160萬元，增長100.00%，增長的主要原因是追加前兩年欠撥市級儲備菜費用補貼。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1、因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，上年持平。

2、公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

3、公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費5.22萬元，比2024年預算增加1.95萬元，增加59.63%，增長的主要原因是為更好落實耕地保護和糧食安全責任制考核工作、全省糧食流通監管工作。

（三）會議費預算情況說明

會議費1萬元，比2024年預算增加1萬元，增長100%，增長主要原因是預留2025年全市糧食和物資儲備工作會預算。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算42.12萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少22.13萬元，下降34%，下降的主要原因統計口徑調整，事業單位取暖費等不再列入機關運行經費中。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額9.18萬元，其中：政府采購貨物預算2.81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算6.37萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為5696.19萬元。其中：辦公用房100平方米。共有公務用車1輛，價值23.44萬元。單價20萬元以上的設備價值1025.52萬元。2025年擬采購固定資產約2.81萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：市級肉類和蔬菜儲備專項經費

1、項目概況：保障肉菜市場平穩運行是事關民生的大事，落實肉類及冬春蔬菜儲備是抓好保障基本民生等“六保”任務的重要舉措，市糧食和物資儲備局2022年和2023年每年投放市級儲備冬春蔬菜2000噸，確保落實了“菜籃子”市長負責制，防范了蔬菜肉類市場重大風險。

2、立項依據：根據《關于印發天水市重大物資儲備專項實施方案的通知》采取“政府委托、企業運作、靜態儲備、適度補貼”的儲備方式，對承儲企業進行費用補貼。

3、實施主體：天水市糧食和物資儲備局

4、實施周期：2025年1月到12月

5、實施計劃：對2022年至2023年承儲企業進行費用補貼

6、年度預算安排：160萬元

7、預期總體目標：確保我市市區重大節日期間，按照市政府要求，投放一定數量的政府儲備菜，投放結束后，由發改、財政、糧食和物資儲備、市場監管等部門聯合驗收后，撥付補貼資金，保障供應，穩定市場價格。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標42個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標13個、三級指標14個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

                                                                        天水市糧食和物資儲備局

                                                                           2025年1月21日

 附件1.天水市糧食和物資儲備局（匯總）2025年部門預算公開表.xlsx 附件2.天水市糧食和物資儲備局（匯總）2025年部門整支出績效目標表和項目績效目標表.rar