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- 索引號: 13914792X/2022-08494
- 主題分類:
- 發文機關:
- 成文日期: 2022-10-19
- 發文字號:
- 發布時間: 2022-10-20
- 標題: 天水市藥品檢驗檢測中心2021年度部門決算
第一部分? 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分? 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分? 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 部門概括
一、部門職責
天水市藥品檢測檢測中心承擔市級和秦州區藥品、藥包材、醫療器械、化妝品檢驗檢測及評價性抽驗和其他縣區委托檢驗任務，全市藥品、醫療器械不良事件和藥物濫用的檢測報告和預警防控；承擔部分藥品標準的擬定、修訂和藥品新品種、醫院制劑等有關質量技術復核和檢驗，開展檢驗方法、質量標準等有關的科研工作；負責全市藥品檢驗檢測機構的業務指導和人員技術培訓；以及全市藥品、醫療器械、化妝品檢驗數據信息的收集、匯總、分析、上報等工作。
二、機構設置
天水市藥品檢驗檢測中心前身為天水市藥品檢驗所，始建于1976年5月17日，是具有獨立法人地位的事業單位，是天水市藥品質量檢驗的法定技術機構，縣級建制。
根據《天水市機構編制委員會關于成立天水市食品藥品稽查局等機構編制事項的通知》（天機編發[2013]16號）文件于2013年9月26日撤銷天水市藥品檢驗所，成立天水市藥品檢驗檢測中心，為正縣級全額撥款事業單位，核定編制16人， 2018年機構改革后，隸屬天水市市場監督管理局。
內設綜合科、質量控制科、檢驗科和藥械不良反應監測科。
第二部分? 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）
第三部分? 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計352.77萬元。收、支較上年決算數340.96萬元增加11.81萬元,增加3.5%,主要原因是上年結轉結余增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計332.69萬元，較上年收入314.83萬元增加17.86萬元，增加5.7%，主要原因是省級項目經費有所增加，其中：一般公共預算財政撥款收入330.51萬元，占99.4%；其他收入2.18萬元，占0.6%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計352.77萬元，較上年支出合計320.88萬元增加31.89萬元，增加10%，其中：基本支出258.17萬元，占73.2%；項目支出94.6萬元，占26.8%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計330.51萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加36.4萬元，增加12.4%，變化原因是人員經費和項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出330.51萬元，較上年決算數增加36.4萬元，增加12.4%，主要原因是人員經費和項目經費增加。
1．一般公共服務支出年初預算數為161.29萬元，支出決算為274.37萬元，完成年初預算的170.1%,決算數大于預算數的主要原因是省級轉移支付資金增加。
2．社會保障和就業支出年初預算數為22.06萬元，支出決算為23.14萬元，完成年初預算的104.9%,決算數大于預算數的主要原因人員變動。
3．衛生健康支出年初預算數為10萬元，支出決算為10.91萬元，完成年初預算的109.1%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
4．住房保障支出年初預算數為13.25萬元，支出決算為16.09萬元，完成年初預算的121.5%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
5．其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出235.91萬元。其中：人員經費210.75萬元，較上年決算數減少16.01萬元，減少7.1%，主要原因是退休1人的經費比新增人員的經費多。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、獎勵金等。公用經費25.16萬元，較上年決算數減少42萬元，下降62.4%，主要原因是預算口徑和決算口徑不一致。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、手續費、差旅費、取暖費、勞務費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出年初預算數為2.20萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的37.3%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.無因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
2.公務用車運行維護費年初預算2萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預算的35%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴格控制“三公”經費支出。
其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是本年度無購置公務用車。
3.公務接待費年初預算數為0.2萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的65%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴格控制“三公”經費支出。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門無因公出國；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待2批次14人。
八、機關運行經費支出情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出25.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、取暖費、維修維護費、“三公經費”經費等。機關運行經費較上年決算數62.09萬元減少39.93萬元，下降61.4%，主要原因是厲行節約進一步控制辦公費、勞務費、差旅費等支出。
九、政府采購支出情況說明
2021年度本部門無政府采購支出。
十、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有公務車輛1輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金10萬元；從評價情況來看，部門管理指標中資金到位及時、執行符合規定、管理制度健全；履職效果指標完成率較好；能力建設指標中組織建設規范、人力資源、檔案管理完備、信息化建設完備；服務對象滿意度指標達到預期。
（二）績效自評結果
根據財政預算績效管理要求，市藥檢中心組織對2021年度一般公共預算項目檢驗檢測經費支出開展績效評價，從評價情況來看，該項目評價結果為“優”。
市級預算檢驗檢測經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成了年度監管檢查任務，保障了藥品生產、經營規范；基本完成藥品檢驗檢測、不良反應監測等任務；基本完成監管人員專業技能培訓，提高了藥品監管科學化水平。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。藥品檢驗共完成省級藥品檢驗313批，市級藥品檢驗71批。下一步改進措施：一是合理計劃下年度省市級藥品抽驗檢驗品種、批次；二是做好相關經費調劑使用；三是加強績效目標編制的合理性、準確性。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
八、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十一、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十二、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十三、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件【市藥檢中心檢測工作經費.xls】
附件【市藥檢中心績效自評附件.xlsx】