根據《天水市財政局關于做好2018年度部門決算批復和公開工作的通知》（天財辦〔2019〕57號）精神，現將天水市食品藥品監督管理局2018年度部門決算有關情況說明如下：

一、單位基本概況

（一）單位主要職能

1、負責執行食品（含保健食品、酒類食品、清真食品、食品添加劑，下同）、藥品（含中藥、民族藥、下同）、醫療器械、化妝品生產、流通和消費環節監督管理的法律、法規和規章。推動落實食品藥品安全企業主體責任、縣區人民政府負總責的機制，落實食品藥品重大信息直報制度。
  2、負責監督實施食品行政許可、食品質量管理規范、食品標準。建立食品安全隱患排查治理機制，制定全市食品安全重大整頓治理方案并組織落實。負責落實食品安全信息統一公布制度。根據食品安全風險監測計劃參與食品安全風險監測工作。
  3、負責監督實施藥品、醫療器械、化妝品相關行政許可，藥品、醫療器械、化妝品質量管理規范，國家藥品、醫療器械、化妝品標準。健全藥品不良反應、醫療器械不良事件監測體系，組織開展監測工作。配合有關部門實施國家基本藥物制度，組織實施藥品分類管理制度。負責放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品類易制毒化學品的監督管理。監測藥品、保健食品、醫療器械廣告行為。
   4、負責制定全市食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查制度并組織實施，受理群眾舉報，依法組織查處違法行為。組織開展食品、藥品、醫療器械、化妝品相關質量抽驗。監督實施問題產品召回和處置制度。
  5、負責全市食品藥品安全事故應急管理體系建設，組織和指導食品藥品安全應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。
  6、負責制定全市食品藥品安全發展規劃并組織實施，推進食品藥品檢驗檢測體系、電子監督追溯體系、誠信體系和信息化建設。組織開展食品藥品安全宣傳、教育培訓工作。
  7、指導縣區食品藥品監督管理工作，規范行政執法行為，完善行政執法與刑事司法銜接機制。
  8、承擔市食品安全委員會日常工作。負責食品安全監督管理綜合協調，健全協調聯動機制。督促檢查縣區人民政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。

9、承辦市人民政府以及市食品安全委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）    

根據《甘肅省人民政府關于改革完善市縣食品藥品監督管理體制的實施意見》（甘政發[2013]61號）和《天水市人民政府關于改革完善全市食品藥品監督管理體制的實施意見》（天政辦發[2013]92號），天水市食品藥品監督管理局（天水市食品安全委員會辦公室），正縣級建制，為市政府工作部門，內設11個科室。
    我局機關屬財政全額撥款行政單位，執行行政單位會計制度。納入2018年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位天水市食品藥品監督管理局本級共1個，獨立報送單戶報表的單位1個。

二、天水市食品藥品監督管理局2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2018年度，收入總計為1113.38萬元，其中：

1、財政撥款收入1113.38萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金。較2017年度決算數增加154.50萬元，增長16.11%，主要是省局撥款增加、市本級專項經費增加的原因。

2、上級補助收入0萬元。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3、事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4、其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5、用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6、上年結轉和結余86.65萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算減少94.6萬元，下降52.19%。主要原因是2018年度專項業務費增加，當年支出增加，加快支出進度。

（二）支出決算情況

2018年度，單位支出為1175.69萬元。其中：

基本支出574.55萬元，較2017年度決算數減少44.67萬元，減少7.21%，主要是退休人員工資劃出轉入社保等原因。

項目支出601.14萬元，較2017年度決算數增加172.59萬元，增加40.27%，主要是省局撥款增加，項目支出增加等原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，單位財政撥款收入總計1113.38萬元，與上年相比增加154.5萬元，增加16.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入1113.38萬元，與上年相比增加154.50萬元，增加16.11%，主要是省局撥款增加、市本級專項經費增加等原因。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

1、2018年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計1175.69萬元，與上年相比增加128.29萬元，增長12.25%；完成年初預算137.61%，決算數大于預算數的主要原因：市級專項經費增加撥款，進一步加大了各級市場稽查執法檢查力度，相關工作費用增加。

2、醫療衛生與計劃生育支出1136.36萬元，主要用于人員、各級項目等方面的支出，完成年初預算147.86%，決算數大于預算數的主要原因決算數大于預算數的主要原因：市級專項經費增加撥款，進一步加大了各級市場稽查執法檢查力度，相關工作費用增加。

3、社會保障和就業支出34.54萬元，主要用于單位離退休人員經費，完成年初預算42.72%，決算數小于預算數的主要原因2018年度離退休人員工資等轉入社保。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出574.55萬元，其中：1、人員經費492.60萬元，主要包括：基本工資181.77萬元、津貼補貼159.63萬元、獎金16.08萬元、退休費35.24萬元、獎勵金99.88萬元。

2、日常公用經費81.95萬元，較2017年減少4.78萬元，下降5.51%，主要原因是壓縮機關公務開支。

公用經費主要包括：辦公費11.36萬元、手續費0.03萬元、水費0.91萬元、電費3.9萬元、郵電費2.78萬元、物業管理費6.59萬元、差旅費5.6萬元、維修（護）費1.91萬元、培訓費0.33萬元、勞務費6.64萬元、其他交通費用41.90萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算3.6萬元，決算3.6萬元，完成年初預算100%，決算數等于預算數的主要原因：參加市級公車改革，公務車輛運行費無，公務用車購置費無。與上年同期相比增長1.2萬元，增長50%；增長的主要原因2018年本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織1個，共有1人。

1、 因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用3.6萬元。較上年增加3.6萬元，增長100%，變動原因為：與2018年本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織1個，共有1人。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織1個，共有1人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）

0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：與2018年相比無變化。

    2018年公務用車購置0萬元，公車保有量0輛。

2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0.33萬元，下降100%，變動原因為：參加市級公車改革，車輛劃入機關事務管理局。

3、公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元，較上年下降0.4萬元，下降100%，變動原因為：2018年接待批次公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行費支出81.95萬元，比 2017年下降4.78萬元，下降5.51%。主要原因是：壓縮機關公務支出。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額18.998萬元，其中：政府采購貨物支出18.998萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18.998萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.998萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，一般執法執勤用車0輛。主要是公車改革后車輛已劃入機關事務管理局，財政下賬手續已下達。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金200 萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.43%。組織對食品安全檢驗經費項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出共計200萬元。下屬部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。無委托第三方機構開展績效評價的項目。

     食品安全監督抽檢經費項目。根據年初設定的績效目標和市財政局關于開展2018年項目支出績效自評文件，我單位組織相關項目具體實施人員（評價機構或專家），對2018食品抽樣檢驗項目進行了績效自評。全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是把群眾消費量大的食品品種、高風險品種、新批準原料生產的品種等安全系數相對較低的產品及其企業作為抽檢監測重點；二是跟蹤監督抽檢不合格產品，進行食品安全風險評估，排查區域內系統性食品安全風險，及時處置，降低風險水平。三是確保轄區內食品安全，全面掌握轄區內食品安全形勢和質量狀況，最大限度消除食品安全隱患，保障全市食品安全水平持續向好。四是全年各項工作任務扎實開展，食品安全抽檢工作取得了顯著成效，食品質量安全穩步提升，通過近年加大抽檢力度，食品企業產品質量安全意識有了顯著提高。有力保障了全市人民舌尖上的安全。主要存在的問題一是農村市場抽檢覆蓋率低；二是核查處置相對滯后。

 食品安全監督抽檢經費項目績效自評綜述：2018年全市食品安全抽檢工作，早謀劃、早安排、抽檢工作方案操作性強，全年抽檢任務按季度實施，每季度都計劃、有分析報告，組織有力，數據應用充分，較好的發揮了食品檢驗在食品安全監管中的技術支撐作用。資料齊備，目標完整性、相關性、適當性、可行性尚可。

十、相關專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

3、上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、天水市食品藥品監督管理局2018年部門決算表

（一）收入支出決算總表（公開01表）

（二）收入決算表（公開02表）

（三）支出決算表（公開03表）

（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

2018年決算公開表-天水市食品藥品監督管理局.xls