一、單位基本概況

（一）主要職能職責

本中心負責秦州區藥品、化妝品、醫療器械檢驗檢測及其他縣區藥品、化妝品、醫療器械樣品的抽檢、復檢工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市藥品檢驗檢測中心前身為天水市藥品檢驗所，始建于1967年5月17日，是具有獨立法人地位的事業單位，是天水市藥品質量檢驗的法定技術機構，科級建制。

二、天水市藥品檢驗檢測中心2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為457.73萬元，較2017年度決算數據增加103.77萬元，增加9.7%。其中：

1.財政撥款收入339.91萬元，為財政撥款資金，占收入總計的74%。較2017 年度決算數增加6.75萬元，增長2%，主要是業務撥款增加原因。

2.其他收入5萬元。主要是縣區繳藥品監督抽驗費。較2017 年度決算數減少15.8萬元，下降75.96%，主要是抽驗費減少原因。

3.上年結轉和結余112.82萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2017年度決算增加7.76萬元，增加7%。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市藥品檢驗檢測中心支出為376.7萬元，較2017年度決算數據增加30.5萬元，增長8.8%。其中：

基本支出194.47萬元，占51.62%，較2017 年度決算數減少13.46萬元，下降6.47%，主要是單位調離一人，經費減少原因。

項目支出182.24萬元，占48.37%，較2017 年度決算數增加43.95萬元，增長31.78%，主要是業務增加，專項經費支出增加原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市藥品檢驗檢測中心財政撥款收入總計417.28萬元，與上年相比減少5.9萬元，下降1.3%。其中：一般公共預算財政撥款收入339.91萬元，與上年相比增加6.81萬元，增長2.02%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市藥品檢驗檢測中心一般公共預算財政撥款支出總計417.28萬元，與上年相比減少5.82萬元，減少1.3%；完成年初預算165%，決算數大于預算數的主要原因：有上年結余結轉資金的支出。其中：

1.社會保障和就業支出11.2萬元，占2.6%，完成年初預算43%決算數小于預算數的主要原因是調離一人。

2. 醫療衛生與計劃生育支出325.06萬元，占77.9%，完成年初預算144%，決算數大于預算數的主要原因。

3.年末財政撥款結轉和結余支出81.02萬元，占19%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出194.47萬元，

1.人員經費180.34萬元，較上年減少13.56萬元，主要是調離一人原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、退休費、獎勵金。

2.日常公用經費14.13萬元，較上年增加0.01萬元，增長0.07%。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算2.2萬元，決算1.71萬元，完成年初預算77.7%，決算數小于預算數的主要原因：壓縮公務開支。與上年同期相比減少0.44萬元,下降20.5%；減少的主要原因：控制開支。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，

2018年我單位公務用車運行維護費費1.51萬元，較上年減少0.45萬元，下降22.95%，變動原因為：減少公務用車。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.19萬元，較上年增加0.01萬元，增長5.5%，變動原因為：接待人數增加。其中國內公務接待共1批次，人均接待費0.01萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出14.13萬元，比 2017年增加0.01萬元，增長0.08%。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額76.9萬元，其中：政府采購貨物支出76.9萬元。授予中小企業合同金額76.9萬元，其中：授予小微企業合同金額76.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

我單位無2018年度預算績效項目。

十、相關專業名詞解釋

例如： 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

天水市藥品檢驗檢測中心2018年度部門決算公開.xls