一、部門預算收支編制的依據

天水市工商行政局根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《天水市財政局關于下達2015年市直部門支出預算的通知》（天財預〔2015〕128號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

二、部門機構設置和人員情況

（一）部門機構設置

天水市工商行政管理局為一級獨立核算單位。根據《天水市人民政府辦公室關于印發天水市工商行政管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（天政辦發〔2015〕27號）文件，市工商局為市政府工作部門，內設辦公室、人事教育科、財務科、政策法規科、消費者權益保護科、市場規范管理科、注冊登記科、企業監督管理科、商標廣告監督管理科、信息與網絡監督管理科、監察科、非公企業綜合科、非公企業黨建科、經濟檢查分局、經濟技術開發區管委會分局、麥積山大景區分局等16個科室。

（二）人員構成情況

天水市工商行政管理局2018年我局共有干部職工165人，其中：在職人員124人，退休人員41人。行政編制 97人，實有 89人；事業編制29人，實有33人；工勤編制 5人，實有5人；退休人員41人； 遺屬撫養人員2人。

三、單位主要職責

工商行政管理的主要職責是：

（一）依法承擔市場監督管理和行政執法的有關工作，宣傳、貫徹、實施國家工商行政管理的法律、法規和政策。

（二）依法負責各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監督管理，依法查處取締無照經營。

（三）依法規范和維護各類市場經營秩序，監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

（四）依法負責監督管理流通領域商品質量，組織實施流通領域商品交易許可工作，組織查處侵犯消費者權益案件，開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，做好消費者咨詢、申訴、舉報的受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

（五）依法查處違法直銷和傳銷案件，監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

（六）依法開展反壟斷執法和監督管理工作；依法查處不正當競爭、商業賄賂等經濟違法行為。

（七）依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

（八）依法實施合同行政監督管理，管理動產抵押物登記，組織實施消費類格式合同條款備案，監督管理拍賣行為，依法查處合同欺詐等違法行為。

（九）指導廣告業發展，依法負責廣告活動的監督管理工作。

（十）組織實施商標戰略和商標監督管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，推薦中國馳名商標、甘肅省著名商標，組織認定天水知名商標；依法保護特殊標志、官方標志；開展商標印制企業的監督管理工作。

（十一）組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息，為政府決策和社會公眾提供信息服務。

（十二）依法負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

（十三）承擔協調推進全市非公有制經濟發展工作。

（十四）負責全市非公有制經濟黨的建設工作。

（十五）指導與工商行政管理業務有關的社會團體工作。

（十六）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

四、支出項目填報口徑

（一）收入預算說明

2018年收入預算1654.56萬元，比上年1522.6萬元增加131.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1654.56萬元。

（二）支出預算說明

2018年工商行政管理局一般公共預算財政撥款基本支出1484.56萬元，與2017年1512.6萬元相比，減少28.04萬元，減少1.9%。主要原因是根據甘財預〔2017〕69號文件精神，對一般公共預算公用經費進行壓減預算。

1、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助，共計1484.56萬元。占總支出預算的89.73%，比上年減少28.04萬元，其中：工資福利支出993.42萬元，對個人和家庭補助支出263.57萬元，商品和服務支出227.58萬元。

2、項目支出：2018年我單位項目支出170萬元，比2017年增加160萬元，主要是商標戰略獎勵資金150萬元，非公有制黨建經費10萬元。消費者權益保護經費10萬元。

（三）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出1233.24萬元,其中:本年財政撥款安排1233.24萬元,較2017年增加119.9萬元，增長10.77%，主要原因是:根據政策規定提高了在職職工工資標準、新增調入人員增加了經費支出。

社會保障和就業支出263.29萬元，較2017年增加17.11萬元,增長6.95%。

醫療保障支出66.17萬元，較2017年減少1.84萬元，減少2.71%。

住房保障支出91.87萬元，較2017年減少3.21萬元，增長3.38%。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

市工商局公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級一個單位。

2018年，“三公”經費、培訓費、會議費共10.25萬元，機關運行經費237.66萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。較2017年無變化；

2.公務接待費1萬元。較2017年增加1萬元，增加100%；公務接待費主要用于國家工商總局、省工商局在調研督查“放管服”改革、非公經濟發展、商標戰略實施等方面的接待支出。

3.公務用車購置費0萬元，較2017年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元，較2017年無變化。主要原因是公務用車改革后，2018年該項預算不再列支。

5.培訓費7.25萬元，較2017年減少0.27萬元，減少3.6%，壓縮經費開支。

6.會議費2萬元，較2017年增加2萬元，增加200%；主要是貫徹落實國家工商總局、省工商局和市委、市政府重大決策部署、深化“放管服”改革、促進非公經濟發展、加大商標戰略實施等方面的工作增加，會議費用相應增加。

7.機關運行費245.98萬元，其中基本支出75.98萬元，項目支出170萬元，較2017年增加8.32萬元，主要為項目支出預算增加，主要是貫徹落實國家工商總局、省工商局和市委、市政府重大決策部署，促進非公經濟發展，增加非公黨建經費預算，增加率3.5%。

六、政府采購情況

2018年，天水市工商局政府采購預算總額65.64萬元，其 中：政府采購貨物預算5.19萬元、政府采購社會購買服務60.45萬元。

七、預算績效情況

2018年天水市工商局無績效評價項目。

八、政府性基金支出情況

2018年天水市工商局無政府性基金支出。

名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指本單位用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指本單位用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：1.2018年財政撥款收支總表

2.2018年一般公共預算支出表

3.2018年一般公共預算基本支出表

4.2018年一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5.2018年政府性基金預算支出表

6.2018年部門收支總表

7.2018年部門收入總表

8.2018年部門支出總表

9.2018年國有資本經營預算支出表

10.2018年一般公共預算機關運行經費表

附件：一般公共預算支出表.xls一般公共預算基本支出表.xls一般公共預算機關運行經費.xls一般公共預算“三公”經費支出表.xls國有資本經營預算支出表.xls財政撥款收支總表.xls部門支出總表.xls部門預算收支總表20180123160637.xls部門收入總表.xls政府性基金預算支出表.xls