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- 索引號: 13914792X/2017-01486
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- 成文日期: 2017-03-30
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- 發布時間: 2017-03-30
- 標題: 2017年天水市食品藥品監督管理局部門預算
2017年天水市食品藥品監督管理局部門預算
一、部門職責
1.天水市食品藥品監督管理局主要職責：
（一）貫徹執行藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和餐飲業、食堂等消費環節（以下簡稱消費環節）食品安全監督管理的法律法規，擬訂相關的地方規范性文件和工作規劃并監督實施。
（二）負責消費環節餐飲服務許可和食品安全監督管理。
（三）開展消費環節食品安全狀況調查和監測工作，報送消費環節食品安全監管信息。
（四）負責保健食品、化妝品衛生許可和監督管理，報送保健食品、化妝品質量安全信息。
（五）負責藥品、醫療器械行政監督和技術監督，貫徹執行藥品和醫療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范并監督實施，報送藥品、醫療器械質量安全信息。
（六）依法核發藥品零售企業許可證，負責第一類醫療器械產品注冊審批；組織開展藥品不良反應和醫療器械不良事件監測；配合有關部門實施國家基本藥物制度，組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。
（七）貫徹實施中藥品種保護制度。
（八）依法監督管理麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品和藥品類易制毒化學品等特殊藥品。
（九）組織查處消費環節食品安全和藥品、醫療器械研制、生產、流通、使用環節違法行為。
（十）指導各縣區藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和餐飲消費環節食品安全方面的監督管理工作。
（十一）承辦市委、市政府和省局交辦的其他事項。
2.天水市食品稽查局主要職責：負責查處全市食品重大案件和跨區域、跨縣區案件，指導各縣區食品生產、流通及餐飲服務監管工作。
3.天水市藥品稽查局主要職責：負責查處全市藥品、醫療器械、化妝品重大案件和跨區域、跨縣區案件，指導各縣區藥品、醫療器械、化妝品生產流通監管工作。
4.天水市食品檢驗檢測中心主要職責：負責秦州區食品檢驗檢測及其他縣區食品樣品的抽檢、復檢工作。
5.天水市藥品檢驗檢測中心主要職責：負責秦州區藥品、化妝品、醫療器械檢驗檢測及其他縣區藥品、化妝品、醫療器械樣品的抽檢、復檢工作。
二、機構設置
（一）內設及歸口管理機構
天水市食品藥品監督管理局內設及歸口管理機構有辦公室、法規監督科、綜合協調與應急管理科、食品生產監管科、食品流通監管科、餐飲服務食品監管科、藥品化妝品生產監管科、藥品化妝品流通監管科、醫療器械監管科、技術標準監督科、宣傳教育科等11個科室。
（二）參照公務員法管理的事業單位
天水市食品藥品監督管理局下屬2個參照公務員法管理事業單位。包括市食品稽查局、市藥品稽查局。
（三）其他事業單位
天水市食品藥品監督管理局下屬2個非參照公務員法管理事業單位。為公益一類2個，包括市食品檢驗檢測中心、市藥品檢驗檢測中心。
（四）、人員構成情況
天水市食品藥品監督管理局及直屬單位行政編制48名，工勤編制5名，實有行政47人，機關工勤5人；事業編制55名，實有59人；退休人員21人，遺屬1人。
三、部門預算情況說明
2017年天水市食品藥品監督管理局預算收入1,530.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,526.53萬元，上年結轉3.9萬元。預算支出1,530.43萬元。
基本支出
2017年天水市食品藥品監督管理局一般公共預算財政撥款基本支出1,193.45萬元，與2016年1,137.10萬元相比，增加56.35萬元，增長4.96%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準等。
（二）項目支出
1．項目分類分級情況
2017年天水市食品藥品監督管理局業務類項目2項，即市食品安全檢驗項目和市食品安全委員會項目。關聯二級單位項目4項。
2．項目評審情況
2017年天水市食品藥品監督管理局申請業務類項目共2個，納入預算績效自評范圍共涉及金額200萬元，占項目預算申報總額的60%。通過評審，天水市食品藥品監督管理局所有項目嚴格按照天水市財政局相關文件要求。所有項目申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全。與部門職責和財政發展政策銜接緊密。各項目實施方案可行，具備執行條件。項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理。
項目支出增減情況 2017年部門預算項目支出333.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款333.08萬元。較2016年增加25.48萬元，增長8.28%。主要原因是：2016年項目未完成結轉當年收入增加。
（三）非稅收入
2017年本部門共有5個單位涉及非稅收入，2017年計劃執收304.8萬元。其中：食品藥品監管行政事業性收費收入中央級批準設立1項，主要是市藥品檢驗檢測中心執收的藥品檢驗費計劃執收3萬元。省級批準設立2項，主要是市食品藥品監督管理局機關執收的GSP認證費計劃執收140萬元。市食品檢驗檢測中心執收的衛生監測費計劃19.80萬元。 市食品稽查局和市藥品稽查局執行的食品藥品監督罰沒收入計劃142萬元。
（四）政府支出功能分類指標
一般公共服務支出1,530.43萬元,其中:上年結轉3.9萬元,本年財政撥款安排1,530.43萬元,較2016年增加 萬元，增長 %，主要原因是:根據政策規定提高了在職職工工資標準、新增調入人員及招考錄用人員等經費增加。
社會保障和就業支出125.25萬元，較2016年的112.5萬元增加12.75萬元，增長11.33%。
醫療保障支出57.55萬元，較2016年的37.10萬元增加20.45萬元，增長55.12 %。
住房保障支出82.79萬元，較2016年增加的74.2萬元8.59萬元，增長11.58%。
四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行經費等重要事項說明
（一）編制范圍
天水市食品藥品監督管理局系統2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及4個二級單位，共11.91萬元，資金來源全部為一般公共預算。
（二）分項情況
1.因公出國（境）費用0萬元。2017年預算數0萬元，2016年預算數為0萬元，與上年基數持平，增長率為0%，原因系未安排因公出國（境）人員及費用。
2.公務接待費0.8萬元(含市局本級及下屬四個單位經費)。較2016年減少16.44萬元，下降32.52%。預計接待70批次，658人次。2016年預算數1.2萬元，比2015年預算增加1.2萬元。其原因系2015年我局四個下屬單位新成立，對公務接待費未進行預算。故2016年公務接待費預算有所增加。
3.公務用車購置費0萬元。2017年預算0萬元，2016年預算0萬元，較2016年無變化。原因系2017年公務用車購置費無預算，車輛購置費未增加。
4.公務用車運行維護費2萬元。較2016年增加39.08萬元，增長69.69%。主要原因:一是下基層檢查工作和調研等任務重，車輛滿負荷運轉；二是現有車輛年限較長，保養維修費用高。公務用車輛保有量13輛。2016年預算數13.3萬元，與2015年預算數持平，增長率為0%，原因系未增加公務用車保有量。
5.培訓費8.01萬元，較2016年減少25.64萬元，下降7.66%。
6.會議費1.1萬元，較2016年減少8萬元，下降7.27%。
7.機關運行經費179.59萬元，較2016年減少192.41萬元，下降10.54%。
(三)政府采購情況
天水市食品藥品監督管理局系統2017年政府采購預算總額1133.42萬元，其中：政府采購貨物預算945.82萬元、政府采購服務預算77.6萬元、政府采購工程預算110萬元。
五、部門預算績效評價情況
天水市食品藥品監督管理局系統2017年預算實行績效目標管理的項目2個，即市食品安全檢驗經費項目和市食品安全委員會項目，涉及一般公共預算財政撥款200萬元。其中：市財政部門組織自評項目2個，涉及200萬元，占部門預算安排總額的60%。
六、政府性基金支出情況
市食品藥品監督管理局系統無政府性基金支出。
名詞解釋
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務：指市食品藥品監督管理局用于保障機構正常運行、開展單位管理活動的支出。
社會保障和就業：指市食品藥品監督管理局用于離退休人員的經費。
住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三公經費：是指市食品藥品監督管理局用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費：市食品藥品監督管理局系統為保障各單位（含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算支出表
3.一般公共預算基本支出表
4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.國有資本經營預算支出表
10.一般公共預算機關運行經費
天水市食品藥品監督管理局
2017年3月10日