2018年天水市食品藥品監督管理局部門預算

一、部門職責

（一）天水市食品藥品監督管理局主要職責：

1．貫徹執行藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和餐飲業、食堂等消費環節（以下簡稱消費環節）食品安全監督管理的法律法規，擬訂相關的地方規范性文件和工作規劃并監督實施。

2．負責消費環節餐飲服務許可和食品安全監督管理。

3．開展消費環節食品安全狀況調查和監測工作，報送消費環節食品安全監管信息。

4．負責保健食品、化妝品衛生許可和監督管理，報送保健食品、化妝品質量安全信息。

5．負責藥品、醫療器械行政監督和技術監督，貫徹執行藥品和醫療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范并監督實施，報送藥品、醫療器械質量安全信息。

6．依法核發藥品零售企業許可證，負責第一類醫療器械產品注冊審批；組織開展藥品不良反應和醫療器械不良事件監測；配合有關部門實施國家基本藥物制度，組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。

7．貫徹實施中藥品種保護制度。

8．依法監督管理麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品和藥品類易制毒化學品等特殊藥品。

9．組織查處消費環節食品安全和藥品、醫療器械研制、生產、流通、使用環節違法行為。

10．指導各縣區藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和餐飲消費環節食品安全方面的監督管理工作。

11．承辦市委、市政府和省局交辦的其他事項。

（二）天水市食品稽查局主要職責：負責查處全市食品重大案件和跨區域、跨縣區案件，指導各縣區食品生產、流通及餐飲服務監管工作。

（三）天水市藥品稽查局主要職責：負責查處全市藥品、醫療器械、化妝品重大案件和跨區域、跨縣區案件，指導各縣區藥品、醫療器械、化妝品生產流通監管工作。

（四）天水市食品檢驗檢測中心主要職責：負責秦州區食品檢驗檢測及其他縣區食品樣品的抽檢、復檢工作。

（五）天水市藥品檢驗檢測中心主要職責：負責秦州區藥品、化妝品、醫療器械檢驗檢測及其他縣區藥品、化妝品、醫療器械樣品的抽檢、復檢工作。

二、機構設置

（一）機關內設科室       

天水市食品藥品監督管理局機關內設辦公室、法規監督科、綜合協調與應急管理科、食品生產監管科、食品流通監管科、餐飲服務食品監管科、藥品化妝品生產監管科、藥品化妝品流通監管科、醫療器械監管科、行政審批改革科、宣傳教育科等11個科室。

（二）參照公務員法管理的事業單位

天水市食品藥品監督管理局下屬2個參照公務員法管理事業單位，包括市食品稽查局、市藥品稽查局。

（三）其他事業單位

天水市食品藥品監督管理局下屬2個非參照公務員法管理事業單位，為公益一類單位2個，包括市食品檢驗檢測中心、市藥品檢驗檢測中心。

（四）、人員構成情況

天水市食品藥品監督管理局及直屬單位行政編制48名，工勤編制4名，實有行政45人，機關工勤4人；事業編制55名，實有60人；退休人員23人，遺屬1人。

三、部門預算情況說明

2018年天水市食品藥品監督管理局預算收入1,545.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,545.74萬元，上年結轉0萬元。預算支出1,545.74萬元。

（一）基本支出

2018年天水市食品藥品監督管理局系統一般公共預算財政撥款基本支出1,165.51萬元，與2017年預算1,193.45萬元相比，減少27.94萬元，減少2.34%。主要原因是在職人員調離后工資等減少、退休人員增加等。

（二）項目支出

1．項目分類分級情況

2018年天水市食品藥品監督管理局業務類項目2項，即市食品安全檢驗經費項目和市食品安全委員會專項經費等項目。關聯二級單位項目4項。

2．項目評審情況

2018年天水市食品藥品監督管理局申請業務類項目共2個，納入預算績效自評范圍共涉及金額250萬元，占項目預算申報總額的86.21%。通過評審，天水市食品藥品監督管理局所有項目嚴格按照天水市財政局相關文件要求。所有項目申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全。與部門職責和財政發展政策銜接緊密。各項目實施方案可行，具備執行條件。項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理。

3.項目支出增減情況

2018年本部門預算項目支出合計380.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款380.23萬元。較2017年增加47.15萬元，增長14.16%。主要原因是：2018年市本級項目即食品安全檢驗經費項目預算增加。    

（三）非稅收入

2017年本部門共有2個單位涉及非稅收入，2018年計劃執收120萬元。其中：市食品稽查局和市藥品稽查局執行的食品藥品監督罰沒收入計劃執收120萬元。

（四）政府支出功能分類指標

一般公共預算支出1,545.74萬元，本年財政撥款安排1,545.74萬元，較2017年預算1,526.53萬元增加19.21萬元，增長1.26%，主要原因是：一般公共預算財政撥款中2018年市本級項目即食品安全檢驗經費項目預算增加。

社會保障和就業支出134.66萬元，較2017年的預算125.25萬元增加9.41萬元，增長7.51%。原因是退休人員增加。

醫療保障支出56.87萬元，較2017年的預算57.55萬元減少0.68萬元，減少1.18%。原因是人員減少。

住房保障支出81.54萬元，較2017年的預算82.79萬元減少1.25萬元，減少1.51%。原因是人員減少。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行經費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市食品藥品監督管理局系統2018年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級和市食品稽查局、市藥品稽查局、市食品檢驗檢測中心、市藥品檢驗檢測中心等四個二級單位。共7萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1．因公出國（境）費用0萬元。2018年預算數0萬元，2017年預算數為0萬元，與上年基數持平，增長率為0%，原因系未安排因公出國（境）人員及費用。

2．公務接待費1萬元(含市局本級及下屬四個二級單位經費)。2017年預算0.8萬元，較2017年增加0.2萬元，增加25%。原因系2018年公務接待批次增加，人數減少。

3．公務用車購置費0萬元。2018年預算0萬元，2017年預算0萬元，較2017年無變化。原因系2018年公務用車購置費無預算，車輛購置費未增加。

1. 公務用車運行維護費6萬元。2017年預算2萬元，較2017年增加4萬元，增加200%。主要原因：市食品、藥品稽查局參加公車改革后食品、藥品專業抽檢車輛單位保留，事業單位天水市藥品檢驗檢測中心公車保有量1輛。未增加公務用車保有量。

   5．培訓費21.50萬元，2017年預算8.01萬元，增加13.49萬元，增加168.41%。原因系本2018年業務、執法等培訓增加。

   6．會議費9.6萬元，2017年預算1.1萬元，增加8.5萬元，增加772.73%。原因系2018年業務專題會議增加。

   7．機關運行經費149.48萬元，2017年預算179.59萬元，較2017年減少30.11萬元，減少16.77%。原因系市食品藥品監督管理局機關和食品、藥品稽查局參加市級單位公車改革，車輛運行費減少等。

   （三）政府采購情況

   天水市食品藥品監督管理局系統2018年政府采購預算總額1207.73萬元，其中：政府采購貨物預算586.73萬元、政府采購服務預算611萬元、政府采購工程預算10萬元。

   天水市食品藥品監督管理局機關本級2018年政府采購預算總額629.18萬元，其中：政府采購貨物預算48.18萬元、政府采購服務預算571萬元、政府采購工程預算10萬元；天水市食品稽查局2018年政府采購預算總額24.42萬元，其中：政府采購貨物預算14.42萬元、政府采購服務預算10萬元、政府采購工程預算0萬元；天水市藥品稽查局2018年政府采購預算總額34.63萬元，其中：政府采購貨物預算22.03萬元、政府采購服務預算12.6萬元、政府采購工程預算0萬元；天水市食品檢驗檢測中心2018年政府采購預算總額116.09萬元，其中：政府采購貨物預算155.19萬元、政府采購服務預算10.9萬元、政府采購工程預算0萬元；天水市藥品檢驗檢測中心2018年政府采購預算總額353.41萬元，其中：政府采購貨物預算346.91萬元、政府采購服務預算6.5萬元、政府采購工程預算0萬元。

   五、部門預算績效評價情況

   天水市食品藥品監督管理局系統2018年預算實行績效目標管理的項目2個，具體為市局機關本級項目，即市食品安全檢驗經費項目和市食品安全委員會專項經費項目，涉及一般公共預算財政撥款250萬元。其中：市財政部門組織自評項目2個，涉及250萬元，占部門預算安排總額的86.21%。

   下屬四個單位無實行績效目標管理的項目。

   六、政府性基金預算支出情況

   市食品藥品監督管理局系統無政府性基金預算支出。

   七、國有資本經營預算支出情況

   市食品藥品監督管理局系統無國有資本經營預算支出。

    

   名詞解釋

   財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

   上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

   一般公共服務：指市食品藥品監督管理局系統用于保障機構正常運行、開展單位管理活動的支出。

   社會保障和就業：指市食品藥品監督管理局系統用于退休人員的經費。

   住房保障支出：指市食品藥品監督管理局系統按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

   住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

   基本支出：指市食品藥品監督管理局系統為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   項目支出：指市食品藥品監督管理局系統在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   三公經費：是指市食品藥品監督管理局系統用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

   機關運行經費：市食品藥品監督管理局系統為保障各單位（含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    

   附表：

   1．財政撥款收支總表

   2．一般公共預算支出表

   3．一般公共預算基本支出表

   4．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

   5．政府性基金預算支出表

   6．部門收支總表

   7．部門收入總表

   8．部門支出總表

   9．國有資本經營預算支出表

   10．一般公共預算機關運行經費

   附件：天水市食品藥品監督管理局系統2018年部門預算公開表.xls

    

                                                                           天水市食品藥品監督管理局

                                                                                 2018年1月24日