按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》相關要求，現將我單位2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行質量技術監督法律法規和方針、政策，擬定有關規范性文件，并組織實施。

（二）負責質量宏觀管理。組織推進質量發展工作，負責市質量發展領導小組辦公室日常工作；組織實施《國家質量發展綱要》和名牌戰略，制定并實施提高產品質量水平的發展規劃、計劃；組織產品質量事故調查，監督管理防偽技術產品和防偽工作。

（三）貫徹《中華人民共和國產品質量法》，負責產品質量安全監督工作。組織實施產品質量監督檢查、地理標志產品保護工作；負責產品質量仲裁的檢驗、鑒定；依法查處產品質量違法行為和打擊假冒偽劣違法行為。

（四）貫徹《中華人民共和國食品安全法》，負責食品相關產品生產加工的監督管理。

（五）貫徹《中華人民共和國標準化法》，統一管理標準化工作。貫徹執行國家標準和行業標準，推行采用國際標準和國外先進標準工作，并監督實施；組織擬訂地方標準；指導農業標準化、服務業標準化工作。

（六）貫徹《中華人民共和國計量法》，負責計量工作的綜合監督管理。組織量值傳遞，推行國家法定計量單位；負責社會公用計量標準的建立和計量標準的考核；依法對計量器具的制造、修理、進口和強制檢定實施監督管理；規范和監督商品量及市場計量行為；負責限制商品過度包裝計量監督管理。

（七）貫徹《中華人民共和國認證認可條例》和《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》，負責工業產品生產許可證管理工作和無證生產的查處；負責管理相關檢驗、檢測機構的資質認定、認可工作；依法監督和規范認證市場、監督管理認證有關的中介服務和技術評價行為；負責能效標識管理工作。

（八）貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》，負責對特種設備的設計、制造、安裝、使用、檢驗、修理、改造實施監督管理與安全監察；組織特種設備的安全檢驗和一般事故調查處理工作；監督、檢查高耗能特種設備節能標準執行情況。

（九）制訂并組織實施質量技術監督事業發展規劃，管理質量技術監督的科技、宣傳、教育、培訓和信息化工作；指導掛靠的學會、協會工作。

（十）承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構

根據上述職責，市質監局有辦公室、法制宣傳科、質量科、認證認可監管科、標準化科、計量科、特種設備安全監察科（行政審批科）、經濟技術開發區管委會分局（科級）9個內設機構。

（二）直屬事業單位

市質監局有4個直屬事業單位。包括：天水市纖維檢驗所（參照公務員管理事業單位）、天水市計量測試檢定所、天水市特種設備檢驗所、甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款收入預算2272.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2227.41萬元，上年結轉45.33萬元，比2018年財政撥款收入預算2294.58萬元降低0.95%，下降的主要原因是（1）本年度局機關及直屬事業單位的退休人員養老金進入社保系統進行發放；（2）增加上年結轉項目。

2019年財政撥款支出預算2272.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出2272.74萬元。比2018年預算減少21.84萬元，下降0.95%，下降的主要原因是（1）本年度局機關及直屬事業單位的退休人員養老金進入社保系統進行發放；（2）增加上年結轉列支項目。

（一）上年結轉結余資金

2019年上年結轉結余資金45.33萬元，其中市局機關上年結轉結余資金2.39萬元，市計量所上年結轉結余資金40.54萬元，市纖維檢驗所上年結轉結余資金0.66萬元，省質檢東部分中心上年結轉結余資金1.74萬元。

（二）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1546.74萬元，其中人員經費1292.86萬元，公用經費208.55萬元。比2018年預算減少320.84萬元，下降17.18%，下降的主要原因是本年度局機關及直屬事業單位的退休人員養老金進入社保系統進行發放。

（三）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出726萬元，其中：一般公共預算撥款726萬元。比2018年預算增加299萬元，增長70.02%，增長的主要原因是（1）根據《質檢總局關于貫徹落實取消或停征4項行政事業性收費決定的通知》（國質檢財函【2017】140號）文件要求，在2017年4月以來停止征收強制計量器具檢定收費的情況下，為保證市計量測試檢定所檢定業務正常開展，市財政新增安排項目工作經費90萬元。（2）本年度計劃完成660萬元行政事業性收費收入，為了保證各項工作的順利開展，按照非稅收入上繳返還比例安排工作經費462萬元。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出726萬元，其中：（1）市局機關“質量強市”項目支出150萬元；質監執法工作項目支出24萬元；非稅收入安排統籌工作經費項目支出98萬元。（2）天水市計量測試檢定所計量檢定工作經費項目支出90萬元。（3）天水市特種設備檢驗所非稅收入上繳返還比例安排工作經費364萬元。

（四）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出1845.11萬元,其中:本年財政撥款安排1845.11萬元,較2018年增加83.06萬元，增長4.71%，主要原因是本年度項目支出增加。

2、社會保障和就業支出266.09萬元，較2018年減少99.95萬元,下降27.31%，主要原因是本年度局機關及直屬事業單位的退休人員養老金進入社保系統進行發放。

3、醫療衛生與計劃生育支出64.62萬元，較2018年減少6.05萬元，降低8.56%。

4、住房保障支出96.92萬元，較2018年增加1.11萬元，增長1.16%。

（五）非稅收入

2019年本部門計劃征收非稅收入660萬元，主要是（1）市局機關罰沒收入10萬元。（2）天水市特種設備檢驗所行政事業性收費收入650萬元。

（無非稅收入預算：2019年天水市計量測試檢定所、甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心以及天水市纖維檢驗所3家單位無非稅收入）。

(六)政府性基金預算支出

2019年政府性基金預算安排0萬元。

（無政府性基金預算：2019年天水市質量技術監督局、天水市特種設備檢驗所、天水市計量測試檢定所、甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心以及天水市纖維檢驗所5家單位無政府性基金預算安排的支出）。

(七)部門預算收入

2019年部門預算收入2272.74萬元(上年結轉結余45.33萬元，本年度一般公共預算撥款2227.41萬元)，其中：一般公共服務支出1845.11萬元；社會保障和就業支出266.09萬元；醫療衛生和計劃生育支出64.62萬元；住房保障支出96.92萬元。具體增減變化詳見政府支出功能分類指標說明。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元，增長/下降的主要原因是沒有因公出國（境）費用支出預算。

（二）公務接待費3.32萬元，比2018年預算減少0.56萬元，降低14.43%，下降的主要原因是本年度計劃減少接待批次及接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費6萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），比2018年預算增減0萬元，較2018年無變化。

（四）培訓費37.41萬元，比2018年預算增加28.75萬元，增長的主要原因是本年度取證換證培訓及新業務的開展較多。

（五）會議費3.5萬元，比2018年預算增加2萬元，增長的主要原因是本年度質量工作考核業務增加。

（六）機關運行費108.09萬元，比2018年預算減少399.97萬元，下降的主要原因是機關運行費上下年度統計口徑不一致，2018年將項目支出427萬元全部安排到機關運行費中。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年政府采購預算總額307.91萬元，其中政府采購貨物預算307.91萬元。

（二）國有資產占用情況

2018年年末局機關及直屬事業單位固定資產總計3100.76萬元，其中直屬事業單位共有檢驗用車9輛，價值111.77萬元；單價50萬元（含）以上的通用設備2臺，價值212.06萬元。

（三）部門績效評價公開及進展情況

1、總體情況

2019年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款150萬元，該項目已通過市級財政績效評價，績效得分86分，結果為良。

2、項目基本信息

全國質量強市示范城市是為深入貫徹落實國務院《質量發展綱要（2011--2020年）》，全面提高城市市民質量滿意程度，不斷提升城市發展質量水平，促進質量強國建設而開展的一項重要活動。2015年11月，質檢總局正式批復天水市創建全國質量強市示范城市。市委、市政府高度重視創建工作，全市上下齊心協力相互配合，社會各界共同努力，通過深化行政審批制度改革，貫徹創新驅動發展戰略女，夯實質量發展基礎，構建“政府主導、企業主體、部門協作、社會參與“的大質量工作機制。

3、2019年項目資金的主要投向（1）市級監督抽查經費；（2）風險檢測預警經費；（3）宣傳工作經費；（4）培訓工作經費；（5）質量滿意度第三方機構評價經費；（6）質量發展課題研究經費；（7）市政府質量獎；（8）質量強市辦公經費。

4、項目實施的現實意義

通過全國質量強市示范城市創建活動，使企業抓質量的主動性充分激發，質量安全監管和公共服務體系進一步完善，質量安全保障能力不斷增強，大質量工作格局日趨健全，產品、工程、服務和環境質量達到指標體系要求，人民群眾對質量的安全感、滿意度和幸福指數明顯提高，綜合質量水平和質量競爭力顯著提升，質量發展成果惠及全市人民。

5、項目績效總目標和階段性目標

目標1：全市產品質量監督抽查合格率達到95%以上，生產許可證、強制性認證證書覆蓋率達100%，產地農產品和重點食品監督抽查合格率達到95%以上，出口商品質量檢驗合格率達到95%以上。

目標2：全市大中型工程建設項目和城市保障性住房工程驗收合格率達100%，中小學校、幼兒園建設工程驗收合格率達100%，其他工程建設項目驗收合格率達到98%以上。高速公路、干線公路、農村公路竣工驗收合格率達100%，水利與節水改造工程質量合格率達100%。新開工建筑節能標準執行率達100%，城市新開工保障性住房受監工程覆蓋率達100%。

目標3：推進服務質量標準化、規范化和品牌化建設，現代物流、科技、信息、電子商務、金融等生產性服務業優先發展，文化旅游、社會消費、社區服務、養老、快遞等生活性服務業創新發展。骨干服務企業和重點行業、領域的服務質量明顯增強，服務業品牌價值和經濟效益大幅提升，顧客滿意度測評指數顯著提高。                                                   

目標4：城市空氣質量好于Ⅱ級標準的天數高于省政府目標任務天數，主要污染物排放總量控制在省上下達目標以內，城鎮生活垃圾無害化處理率達到80%以上；城鎮集中式飲用水水源地水質達標率達到75%，農村人口飲水基本達到衛生安全標準；工業廢水排放達標率達到95%，城鎮污水處理率達到80%，渭河出境斷面水質達標率為100%；區域噪聲、交通噪聲均達到國家標準要求。

6、預期的主要經濟、社會和生態效益

（1）社會效益指標：大質量工作格局日趨健全，產品、工程、服務和環境質量達到指標體系要求，質量發展成果惠及全市人民。

（2）生態效益指標：生態環境得到有效改善和持續保護，生態良好區域和重要生態功能保護區生態功能進一步增強，森林覆蓋率持續提高，水土流失和地質災害明顯減輕，人民對環境質量滿意度顯著提升。

（3）社會效益是人民群眾對質量的安全感、滿意度和幸福指數明顯提高。

六、政府性基金支出情況

我局及直屬事業單位無政府性基金支出。

七、國有資本經營預算支出情況

我局及直屬事業單位無國有資本經營預算支出。

八、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：我部門為保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：我部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指我部門在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：我部門為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出情況表

5、2019年政府性基金預算支出表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、2019年國有資本經營預算支出表

10、2019年一般公共預算機關運行經費表

附件：2019年部門預算公開表格1.xls