按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）天水市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)：

1．貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品和餐飲業(yè)、食堂等消費(fèi)環(huán)節(jié)（以下簡稱消費(fèi)環(huán)節(jié)）食品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)，擬訂相關(guān)的地方規(guī)范性文件和工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)消費(fèi)環(huán)節(jié)餐飲服務(wù)許可和食品安全監(jiān)督管理。

3．開展消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作，報送消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)管信息。

4．負(fù)責(zé)保健食品、化妝品衛(wèi)生許可和監(jiān)督管理，報送保健食品、化妝品質(zhì)量安全信息。

5．負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督，貫徹執(zhí)行藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，報送藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息。

6．依法核發(fā)藥品零售企業(yè)許可證，負(fù)責(zé)第一類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊審批；組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度，組織實(shí)施處方藥和非處方藥分類管理制度。

7．貫徹實(shí)施中藥品種保護(hù)制度。

8．依法監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品和藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品。

9．組織查處消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全和藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用環(huán)節(jié)違法行為。

10．指導(dǎo)各縣區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品和餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全方面的監(jiān)督管理工作。

11．承辦市委、市政府和省局交辦的其他事項。

（二）天水市食品稽查局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)查處全市食品重大案件和跨區(qū)域、跨縣區(qū)案件，指導(dǎo)各縣區(qū)食品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)監(jiān)管工作。

（三）天水市藥品稽查局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)查處全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品重大案件和跨區(qū)域、跨縣區(qū)案件，指導(dǎo)各縣區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)流通監(jiān)管工作。

（四）天水市食品檢驗檢測中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)秦州區(qū)食品檢驗檢測及其他縣區(qū)食品樣品的抽檢、復(fù)檢工作。

（五）天水市藥品檢驗檢測中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)秦州區(qū)藥品、化妝品、醫(yī)療器械檢驗檢測及其他縣區(qū)藥品、化妝品、醫(yī)療器械樣品的抽檢、復(fù)檢工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室

天水市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、綜合協(xié)調(diào)與應(yīng)急管理科、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲服務(wù)食品監(jiān)管科、藥品化妝品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品化妝品流通監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、行政審批改革科、宣傳教育科、鹽業(yè)質(zhì)量監(jiān)管科等12個科室。

（二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

天水市食品藥品監(jiān)督管理局下屬2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，包括市食品稽查局、市藥品稽查局。

（三）其他事業(yè)單位

天水市食品藥品監(jiān)督管理局下屬2個非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，為公益一類單位2個，包括市食品檢驗檢測中心、市藥品檢驗檢測中心。

（四）、人員構(gòu)成情況

天水市食品藥品監(jiān)督管理局及直屬單位行政編制48名，工勤編制3名，實(shí)有行政47人，機(jī)關(guān)工勤3人；事業(yè)編制55名，實(shí)有86人；遺屬1人。

三、部門預(yù)算安排情況

2019年收入合計2,234.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2,104.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.34萬元。預(yù)算支出2,104.15萬元。比2018年預(yù)算增加558.41萬元，增長36.12%，增長的主要原因是①鹽業(yè)體制改革劃入人員，工資等基本支出增加；②鹽業(yè)體制改革，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項目支出增加。 

（一）基本支出

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,667.85萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1,385.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)282.43萬元。比2018年預(yù)算增加502.34萬元，增長43.10%，主要原因是①鹽業(yè)體制改革劃入人員工資等增加；②在職人員工資增漲等。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出436.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款436.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.34萬元。比2018年預(yù)算增加56.07萬元，增長14.75%，增長的主要原因是①鹽業(yè)體制改革，鹽務(wù)監(jiān)管專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項目支出增加。 ②食品安全檢驗項目經(jīng)費(fèi)增加。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出436.30萬元，其中：食品安全檢驗經(jīng)費(fèi)項目支出300萬元，市食品安全委員會專項經(jīng)費(fèi)項目支出20萬元，專項業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元，關(guān)聯(lián)二級單位項目4項，項目支出共計76.3萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

一般公共預(yù)算支出2104.15萬元。2019年度財政撥款安排2104.15萬元，較2018年預(yù)算1545.74萬元增加558.41萬元，增長36.12%，增長的主要原因是①鹽業(yè)體制改革劃入人員，工資等基本支出增加；②鹽業(yè)體制改革，鹽務(wù)監(jiān)管專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等各項項目支出增加。

社會保障和就業(yè)支出268.38萬元。較2018年的預(yù)算134.66萬元增加133.72萬元，增長99.30%。原因是①鹽業(yè)體制改革劃入人員增加；②退休人員增加。

醫(yī)療保障支出70.54萬元。較2018年的預(yù)算56.87萬元增加13.67萬元，增長24.04%。原因是人員鹽業(yè)體制改革劃入人員增加。

住房保障支出105.81萬元。較2018年的預(yù)算81.54萬元增加24.27萬元，增長29.76%。原因是人員鹽業(yè)體制改革劃入人員增加。

（四）非稅收入

2019年本部門計劃征收80萬元，本部門共有2個單位涉及非稅收入，計劃執(zhí)收80萬元。其中：市食品稽查局和市藥品稽查局執(zhí)行的食品藥品監(jiān)督罰沒收入計劃執(zhí)收80萬元。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2019年政府性基金預(yù)算安排0萬元。主要是市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算，2019年市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

天水市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)編制范圍包括本級和市食品稽查局、市藥品稽查局、市食品檢驗檢測中心、市藥品檢驗檢測中心等四個二級單位。共6.86萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算。 

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年基數(shù)持平，增長率為0%，原因系未安排因公出國（境）人員及費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元，比2018年預(yù)算減少0.14萬元，下降率14%，下降的主要原因是2019年公務(wù)接待批次減少、人數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元），比2018年

無變化。原因系2018年公務(wù)用車購置費(fèi)無預(yù)算，車輛購置費(fèi)未增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。比2018年無變化。要原因：市食品稽查局、藥品稽查局參加公車改革后食品、藥品專業(yè)抽檢車輛單位保留，事業(yè)單位天水市藥品檢驗檢測中心公車保有量1輛。未增加公務(wù)用車保有量。

（四）培訓(xùn)費(fèi)16.94萬元，比2018年預(yù)算減少4.56萬元，下降率21.21%，下降的主要原因是2019年業(yè)務(wù)、執(zhí)法等培訓(xùn)減少。

（五）會議費(fèi)2.9萬元，比2018年預(yù)算減少6.7萬元，下降率69.79%，下降的主要原因是2019年業(yè)務(wù)專題等會議減少。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)195.45萬元，比2018年預(yù)算增加45.97萬元，增長率30.75%，增加的主要原因是鹽業(yè)體制改革劃入人員增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)2019年政府采購預(yù)算總額1,313.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算682.97萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算621萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元。

天水市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)本級2019年政府采購預(yù)算總額656.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算65.98萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算581萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元；天水市食品稽查局2019年政府采購預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元；天水市藥品稽查局2019年政府采購預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元；天水市食品檢驗檢測中心2019年政府采購預(yù)算總額166.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算155.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.90萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元；天水市藥品檢驗檢測中心2019年政府采購預(yù)算總額410.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算404.41萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

天水市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)2019年國有資產(chǎn)占用4,318.04萬元。其中市局機(jī)關(guān)本級1,968.62萬元，天水市食品稽查局44.17萬元，天水市藥品稽查局26.46萬元，天水市食品檢驗檢測中心1,279.82萬元，天水市藥品檢驗檢測中心998.97萬元。

（三）部門績效評價進(jìn)展情況

天水市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)2019年預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目2個，具體為市局機(jī)關(guān)本級項目，即市食品安全檢驗經(jīng)費(fèi)項目和市食品安全委員會專項經(jīng)費(fèi)項目，涉及一般公共預(yù)算財政撥款320萬元。其中：市財政部門組織自評項目2個，涉及320萬元，占部門預(yù)算安排總額的73.34%。

下屬四個單位無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)為保障各單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、公益一類事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

8.社會保障和就業(yè)：指市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)用于退休人員的經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出：指市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

10.住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)為保障各單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、公益一類事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1．財政撥款收支總表

2．一般公共預(yù)算支出表

3．一般公共預(yù)算基本支出表

4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

5．政府性基金預(yù)算支出表

6．部門收支總表

7．部門收入總表

8．部門支出總表

9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10．一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

附件：天水市食品藥品監(jiān)督管理局系統(tǒng)2019部門預(yù)算公開表.xls