天水市市場監管綜合行政執法隊2022年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置 

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第六部分 附件

第一部分部門概況

一、部門職責

依法在秦州區和麥積區范圍內統一行使工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等市場監管領域的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能 .

（一）貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策，監督有關市場監管法律法規的執行情況，制定全市市場監管綜合行政執法計劃并組織實施。

（二）建立和完善市場監管、知識產權綜合執法及稽查辦案的制度措施并組織實施；組織指導查處市場主體準入、生產、經營、交易中的有關違法行為和案件查辦工作。

（三）負責領導、組織、協調、督查全市市場監管重大執法行動；組織指導查辦大案要案和跨區域案件工作；制定重大案件、特殊案件的異地管轄；指導協調各縣市場監管綜合行政執法工作。

（四）負責查處食品生產、流通環節和餐飲服務以及保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、食鹽質量違法行為。

（五）負責查處藥品、醫療器械、化妝品流通環節違法行為。

（六）負責查處產品質量、計量、標準化、纖維和涉及特種設備安全的違法行為。

（七）負責查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、虛假宣傳、侵犯商標專利、知識產權和制售假冒偽劣行為。

（八）負責查處無證無照生產經營、廣告的違法行為。

（九）負責查處酒類商品流通、煤炭銷售、成品油、典當、租賃等商務領域的違法行為。

（十）負責查處群眾對食品、藥品、醫療器械、化妝品、保健食品、食鹽、產品質量、計量、標準化、侵權假冒、價格監督和涉及特種設備安全的申訴、投訴及舉報案件。

（十一）完成市市場監督管理局和秦州區、麥積區黨委政府以及上級市場監管執法機構交辦的其它相關執法任務。

（十二）天水市市場監管綜合行政執法隊設下列內設機構。

1.綜合科。承擔黨務、政務等隊內日常工作；負責綜合性起稿、機要、政務信息報送、保密、信訪函詢接待、執法車輛保障等工作；負責財務、人事、檔案、考核、資產管理等工作；負責重大活動和重要會議的組織協調；負責單位會議決議事項的督辦和結果反饋等工作。

2.保障科。負責法制宣傳、培訓、案件統計報表、信息化、執法服務保障等工作；負責案件管理、執法監督和行政處罰案件初審等工作；組織協調相關部門聯動執法、組織開展交叉執法、專項執法檢查工作。

3.執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組、執法六組、執法七組、執法八組負責秦州區、麥積區、天水市經濟技術開發區社棠園區、其余五縣工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等市場監管領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查。

二、機構設置

我單位是副縣級全額撥款參公事業單位，編制為160名，設隊長1名（副縣級），副隊長3（正科級）；內設機構科級領導職數28名（正科級10名，副科級18名）。截止2022年底我單位在職人員149名，退休人員27名。

第二部分2022年度部門決算表(詳見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2580.43萬元。與上年度相比,收、支總計各增加197.11萬元,增長8.27%,增加的主要原因為工資晉升和職務晉升。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2580.43萬元,其中：財政撥款收入2580.43萬元,占100.00%；為我隊當年從市財政取得的資金。

三、支出決算情況說明

1、2022年度支出合計2580.43萬元,其中：基本支出2547.72萬元,占98.73%；比2021年2228.35萬元增加319.37萬元，增長率12.5%。增加的原因為工資晉升及職務晉升。

項目支出32.71萬元,占1.27%；比2021年254.97萬元減少222.26萬元。減少率87.17% ，減少的原因為財政壓減經費。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2580.43萬元。與2021年2379.23萬元增加201.2萬元，增長8.46%，增加的原因為工資晉升及職務晉升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2580.43萬元,較上年2021年決算數2379.23萬元增加201.2萬元,增長8.46%。增加的主要原因為工資晉升和職務晉升。

1、一般公共服務支出：年初預算數為1654.20萬元,支出決算為2163.47萬元,完成年初預算的130.79%,決算數大于預算數的增加的主要原因為人員工資、社保等增加，主要用于人員經費和日常公用經費支出、市場監管檢查工作等方面支出。

2．社會保障和就業支出：年初預算數為180.90萬元,支出決算為200.49萬元,完成年初預算的110.83%,決算數大于預算數主要原因為工資晉升和職務晉升。

3．衛生健康支出：年初預算數為86.90萬元,支出決算為91.89萬元,完成年初預算的105.74%,決算數大于預算數的主要原因為2022年退休4人。

4．住房保障支出：年初預算數為120.10萬元,支出決算為124.58萬元,完成年初預算的103.73%,決算數大于預算數的主要原因為工資晉升和職務晉升，2022年人員調資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市市場監管綜合行政執法隊2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2547.72萬元。其中：

人員經費2271.04萬元,較上年決算數增加318.54萬元,增長16.31%,增加的主要原因為工資晉升和職務晉升，2022年人員調資。

人員經費用途主要包括：基本工資894.58萬元、津貼補貼275.72萬元、獎金57.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費165.54萬元、職工基本醫療保險繳費67.66萬元、公務員醫療補助繳費20.82萬元、其他社會保險繳費3.42萬元、職業年金18.12萬元、住房公積金124.58萬元、退休費生活補助0.41萬元、獎勵金626.27萬元。

公用經費276.68萬元,較上年決算數增加0.82萬元,增長0.3%,主要原因是咨詢費增加。公用經費用途主要包括辦公費65.7萬元、印刷費3.55萬元、咨詢費3萬元，水費0.58萬元、電費2.77萬元、郵電費8.75萬元、物業管理費5.6萬元、差旅費24.32萬元、培訓費0.54萬元、勞務費0.9萬元、工會經費12.01萬元、福利費16.63萬元、其它交通費用118.63萬元、辦公設備購置11.32萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出276.68萬元，機關運行經費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費。與2021年275.86增加0.83萬元，增加的主要原因咨詢費增加。（用于案件審查）本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,原因為本單位沒有召開會議，本年度培訓費支出0.54萬元,較上年決算數減少4.34萬元,下降88.93%,主要原因是受疫情影響，外出培訓減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計25.25萬元,其中：政府采購貨物支出25.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為4.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的變動原因為：本單位本年沒有“三公經費”。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是：本年無因公出國（境）經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有公務車輛，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本單位沒有公務車輛。其中：

公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有購置公務車輛。較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

公務用車運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有公務車輛,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有公務車輛。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年未發生公務接待費。較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年未發生公務接待費。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明（附件附后）

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及資金32.71萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我單位在2022年度部門決算中反映行政執法工作經費、市場監管行政執法辦案業務工作經費、市場監管執法專項辦公費3個項目績效自評結果。行政執法工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.86分。項目全年預算數為34萬元,執行數為26.71萬元,完成預算78.56%。項目績效目標完成情況：一是產出指標；二是效益指標、三是滿意度指標。市場監管執法專項辦公費績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.4分項目績效目標完成情況：一是產出指標；二是效益指標、三是滿意度指標。

(三) 部門績效評價結果

我單位2022年整體績效自評88.8份，評價等級良好，全年預算數2639.43萬元，全年執行數是2580.43萬元，完成預算97.76%，績效目標完成情況一是部門管理；二是履職效果、三是能力建設。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1. 部門整體績效自評表（天水市市場監管綜合行政執法隊）.xls

    2. 項目支出績效自評表（行政執法工作經費）.xlsx

    3. 執法隊項目支出匯總表.xlsx

    4. 天水市市場監管綜合行政執法隊決算公開表.xlsx