甘肅省天水市計量測試檢定所2022年度部門決算

目錄

  第一部分部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、機關運行經費支出情況說明

  八、政府采購支出情況說明

  九、國有資產占用情況說明

  十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分預算績效情況說明

  第五部分名詞解釋

甘肅省天水市計量測試檢定所2022年度部門決算

  第一部分部門概況

  一、部門職責

  ⑴ 建立本市最高計量標準和社會公用計量標準。

  ⑵ 受委托對本市各行業在用的計量標準進行考核。

  ⑶ 執行計量器具的強制檢定和其它檢定測試任。

  ⑷ 受委托承擔本市轄區內計量仲裁檢定。

  ⑸ 保證國家計量單位的統一和量值傳遞的準確可靠。

   二、機構設置

甘肅省天水市計量測試檢定所（以下簡稱“市計量所”）內設流量室、醫療室、民用四表室、壓力表室、衡器室、長度室6個檢測室和辦公室、儀器收發室。目前建立社會公用計量標準36項，可開展長度、熱學、力學、電磁學、無線電學、聲學、光學、電離輻射、時間頻率和物理化學共10大類87種計量器具的檢定與校準工作；建立商品量/商品包裝計量檢驗項目4項，可開展商品標注及凈含量檢驗檢測工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據。）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據。）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為358.59萬元。與上年度相比,收、支總計各減少43.92萬元,下降10.91%,主要原因是2022年度有新增人員退休，同時履行市財政支出壓減政策。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計358.59萬元,其中：財政撥款收入358.59萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計358.59萬元,其中：基本支出316.05萬元,占88.14%；項目支出42.54萬元,占11.86%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為358.59萬元。與上年相比,減少39.86萬元,下降10.0%。主要原因是2022年度有新增退休人員，同時履行市財政支出壓減政策。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出358.59萬元,較上年決算數減少39.86萬元,下降10.0%。主要原因是2022年度有新增退休人員，同時履行市財政支出壓減政策。

1．一般公共服務支出。年初預算數為260.81萬元,支出決算為299.50萬元,完成年初預算的114.83%,決算數大于預算數的主要原因是2022年度本單位人員正常晉升。

2．社會保障和就業支出。年初預算數為33.94萬元,支出決算為32.57萬元,完成年初預算的95.95%,決算數小于預算數的主要原因是2022年度有新增退休人員。

3．衛生健康支出。年初預算數為13.22萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的98.52%,決算數小于預算數的主要原因是2022年度有新增退休人員。

4．住房保障支出。年初預算數為15.29萬元,支出決算為13.50萬元,完成年初預算的88.29%,決算數小于預算數的主要原因是2022年度有新增退休人員。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出316.05萬元。其中：

人員經費291.93萬元,較上年決算數增加10.89萬元,增長3.88%,主要原因是2022年度本單位人員正常晉升，人員經費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金。

公用經費24.11萬元,較上年決算數減少93.3萬元,下降79.46%,主要原因是履行市財政支出壓減政策。公用經費用途“辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、取暖費、培訓費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車維護費”。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于單位日常計量檢定等工作開展。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為3.35萬元,支出決算為3.35萬元,決算數等于預算數的,較上年決算數增加0.01萬元,增長0.19%,主要原因是本年度業務用車增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用2022年度沒有使用因公出國(境)費用預算安排的支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為3.35萬元,支出決算為3.35萬元,決算數等于預算數的,較上年決算數增加0.01萬元,增長0.19%,本年度業務用車增加。

其中：公務用車購置費2022年度沒有使用公務用車購置費預算安排的支出。

公務用車運行維護費全年預算數為3.35萬元,支出決算為3.35萬元,決算數等于預算數的,較上年決算數增加0.01萬元,增長0.19%,本年度業務用車增加。

3.公務接待費2022年度沒有使用公務接待費預算安排的支出。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金42.54萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,通過自評，有1個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2022年度部門決算中反映計量工作經費項目績效自評結果。計量工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.5分。項目全年預算數為42.54萬元,執行數為42.54萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是抽檢批次大于等于三次；二是抽檢批次完成及時性。發現的主要問題及原因：設備檢驗成本降低不及預期。下一步改進措施：及時更新相應計量設備，不斷降低設備檢驗成本。計量工作經費項目績效自評情況：項目結果為“優”。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1. 甘肅省天水市計量測試檢定所項目績效評價表計量工作經費.xlsx

   2. 甘肅省天水市計量測試檢定所預算支出項目績效自評結果匯總表.xlsx

   3. 甘肅省天水市計量測試檢定所整體績效評價表.xls

   4. 甘肅省天水市計量測試檢定所決算公開表.xlsx