2022年度天水市食品檢驗檢測中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

負責秦州區(qū)食品檢驗檢測及其他縣區(qū)食品樣品的抽檢、復檢工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位是正縣級全額撥款事業(yè)單位，編制18名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有綜合科、檢驗科、儀器分析科和質(zhì)量技術(shù)科。截止2022年底我單位在職人員19名，退休人員8名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見附表：《天水市食品檢驗檢測中心2022年決算公開表》

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為409.12萬元。與上年度相比,收、支總計各增加5.94萬元,增長1.47%,主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增減變化。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計409.02萬元,其中：財政撥款收入404.02萬元,占98.78%；其他收入5.00萬元,占1.22%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計404.02萬元,其中：基本支出332.41萬元,占82.28%；項目支出71.62萬元,占17.73%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為404.02萬元。與上年相比,各增加0.93萬元,增長0.23%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增減變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出404.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.93萬元,增長0.23%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增減變化。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為219.60萬元,支出決算為342.88萬元,完成年初預算的156.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為27.30萬元,支出決算為31.34萬元,完成年初預算的114.79%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為12.70萬元,支出決算為12.90萬元,完成年初預算的101.54%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為16.90萬元,支出決算為16.91萬元,完成年初預算的100.06%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出332.41萬元。其中：人員經(jīng)費303.01萬元,較上年決算數(shù)增加50.61萬元,增長20.05%,主要原因是上年度考核獎未列入預算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金支出。公用經(jīng)費29.39萬元,較上年決算數(shù)增加1.25萬元,增長4.46%,主要原因是福利費、工會經(jīng)費及培訓費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓費福利費及工會經(jīng)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是未召開需要支出相關(guān)經(jīng)費的會議。

本年度培訓費支出0.32萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是參加培訓人數(shù)與上年比未發(fā)生變化。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位無接待。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,下降0%,主要原因是本單位無因公出國出境人員。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,本單位沒有公務車輛。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有公務車輛。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.2萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生公務接待費。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是本年未發(fā)生公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及項目 1個，共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對食品檢驗工作經(jīng)費1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出30萬元,從評價情況來看, 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，食品檢驗工作經(jīng)費項目資金支出績效自評得分為“優(yōu)” 。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我單位在2022年度部門決算中反映了食品檢驗工作經(jīng)費1個項目的績效自評結(jié)果。食品檢驗工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.8分。項目全年預算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為23.27萬元,完成預算的77.57%。

2.項目績效目標完成情況：

為全面完成食品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，及時發(fā)現(xiàn)食品安全隱患，控制食品安全風險。保障實驗室質(zhì)量管理體系正常運轉(zhuǎn)，完成全市食品抽驗任務；保障人民群眾飲食安全，提升全市食品質(zhì)量總體控制水平。全年餐飲具抽檢85批次、餐飲現(xiàn)制現(xiàn)售753批次、風險監(jiān)督抽檢35批次、專項食品（校園食品專項、普通食品、食用農(nóng)產(chǎn)品）抽檢1462批次。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入： 指財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出：指用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） ：指用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費及離退休人員管理機構(gòu)的支出。

四、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

五、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、事業(yè)支出：指為保障事業(yè)單位在職人員、退休人員工資，及單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

十三、專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品和醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺、發(fā)射臺的電力、材料等方面的支出。

十四、機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費：反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科中反映。

十五、職工醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：1.食品檢驗工作經(jīng)費（項目績效）.xlsx

    2.天水市食品檢驗檢測中心（整體績效）.xls

    3.項目績效自評結(jié)果匯總表.xlsx

    4.天水市食品檢驗檢測中心2022決算公開表.xlsx