2022年度天水市藥品檢驗檢測中心決算說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分：部門概況

一、部門職責

天水市藥品檢測檢測中心承擔市級和秦州區藥品、藥包材、醫療器械、化妝品檢驗檢測及評價性抽驗和其他縣區委托檢驗任務，全市藥品、醫療器械不良事件和藥物濫用的檢測報告和預警防控；承擔部分藥品標準的擬定、修訂和藥品新品種、醫院制劑等有關質量技術復核和檢驗，開展檢驗方法、質量標準等有關的科研工作；負責全市藥品檢驗檢測機構的業務指導和人員技術培訓；以及全市藥品、醫療器械、化妝品檢驗數據信息的收集、匯總、分析、上報等工作。

二、機構設置

天水市藥品檢驗檢測中心前身為天水市藥品檢驗所，始建于1976年5月17日，是具有獨立法人地位的事業單位，是天水市藥品質量檢驗的法定技術機構，縣級建制。

根據《天水市機構編制委員會關于成立天水市食品藥品稽查局等機構編制事項的通知》（天機編發[2013]16號）文件于 2013年9月26日撤銷天水市藥品檢驗所，成立天水市藥品檢驗檢測中心，為正縣級全額撥款事業單位，核定編制16人， 2018年機構改革后，隸屬天水市市場監督管理局。

內設綜合科、質量控制科、檢驗科和藥械不良反應監測科。

第二部分：2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件 ）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分：2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計326.56萬元、收入較上年決算數332.69萬減少6.13萬元,減少1.02%；支出總計326.40萬元，支出較上年決算數352.77萬減少26.37萬元,減少1.07%,主要原因是厲行節儉，人員變動。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計326.56萬元,其中：財政撥款收入326.4萬元,占99.95%；其他收入0.17萬元,占0.05%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計326.4萬元,其中：基本支出279.42萬元,占85.61%；項目支出46.98萬元,占14.39%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為326.4萬元。與上年相比,各減少4.11萬元,減少0.01%。主要原因是人員變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出326.4萬元,較上年決算數330.51萬元減少4.11,減少0.01%。主要原因是人員變動，主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數為183.61萬元,支出決算為271.64萬元,完成年初預算的147.94%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動及社保基數增加。

2．社會保障和就業支出年初預算數為23.02萬元，支出決算為27.37萬元，完成年初預算的118.9%,決算數大于預算數的主要原因人員變動及社保基數增加。

3．衛生健康支出年初預算數為10.31萬元，支出決算為10.31萬元，完成年初預算的100%。

4．住房保障支出年初預算數為13.57萬元，支出決算為14.07萬元，完成年初預算的103.7%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

5．其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出279.42萬元。其中：

人員經費212.6萬元,較上年決算數增加1.85萬元,增長0.08%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、獎勵金等。

公用經費23.78萬元,較上年決算數減少1.38萬元,下降0.05%,主要原因是厲行節儉。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、手續費、差旅費、取暖費、勞務費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門無機關運行經費。

本年度無會議費支出。

本年度培訓費支出0.09萬元，較上年決算數0.75萬元減少0.66萬元，減少88%，主要原因培訓次數和人員減少及厲行節約。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有公務車輛1輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2.2萬元,支出決算為0.39萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴格控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用。.無因公出國（境）費用

2.公務用車購置及運行維護費，全年預算數為2萬元,支出決算為0.39萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴格控制“三公”經費支出，提倡統籌管理，盡量拼車坐滿，近程綠色出行。

其中：

1.無公務用車購置費。

2.公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為0.39萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、嚴格控制“三公”經費支出，提倡統籌管理，盡量拼車坐滿，近程綠色出行。

3.公務接待費全年預算數為0.2萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴格控制“三公”經費支出。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本中心因公出國(境)共計0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次。

第四部分：預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金25萬元,占一般公共預算項目支出總額的89.28%。從評價情況來看,該項目評價結果為“優”。

二、績效自評結果

1.績效目標自評表（見附件）

我部門在2022年度部門決算中反映檢測工作經費1個項目績效自評結果。檢測工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.07分。項目全年預算數為25萬元,執行數為16萬元,完成預算的64%。項目績效目標完成情況：保質保量的完成了2022年的檢驗任務，全年市級抽樣共計133批，中成藥22批，中藥飲片111批。

發現的主要問題及原因：一是在經費使用中存在市財政不能及時支付的問題，導致標準物質、試劑耗材等采購不能及時到位；二是專業技術人員不足，設備陳舊老化，檢驗設備陳舊老化，急需改造。下一步改進措施：一是合理計劃下年度市級藥品抽驗檢驗品種、批次；二是做好相關經費調劑使用；三是加強績效目標編制的合理性、準確性。

三、部門績效評價結果

檢測工作經費項目績效評價結果為“優秀”。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1. 2022年檢測工作經費績效評價表(1).xlsx

      2.2022年天水市藥品檢驗檢測中心整體績效自評表.xls

      3.項目績效自評結果匯總表（附件4-4）.xlsx

      4.天水市藥品檢驗檢測中心 決算公開表.xlsx