甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心2022年度部門決算公開

目  錄

  第一部分部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、機關運行經費支出情況說明

  八、政府采購支出情況說明

  九、國有資產占用情況說明

  十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分預算績效情況說明

  第五部分名詞解釋

甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心2022年度部門決算公開

第一部分部門概況

  一、部門職責

  甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心主要職能為承擔本轄區內生產和流通領域的質量監督檢驗、仲裁檢驗、監督抽查檢驗、企業和消費者自愿委托的委托檢驗工作。

  二、機構設置

  甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心(以下簡稱“中心”)為甘肅省市場監督管理局依法設置、隸屬天水市市場監督管理局、具有獨立法人資格的財政全額撥款正科級事業單位，現有事業編制19人，申請周轉事業編制1人，實有在職人員20人，退休人員22人，遺屬人員1人，其他技術人員12人。中心下設：辦公室、監督室、抽樣室、輕工檢驗室、化工檢驗室、建材檢驗室、纖維檢驗室。

2018年中心按照市委市政府的決定，完成了甘肅省塑料包裝產品質量監督檢驗中心（天水）籌建工作, 2018年11月正式加掛甘肅省塑料包裝產品質量監督檢驗中心（天水）牌子。

根據市委市政府關于機構改革的決定，2019年10月原天水市纖維檢驗所撤銷、并入中心，經批準2021年12月份加掛天水市纖維檢驗所牌子。

第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表（詳見附件1）

  二、收入決算表（詳見附件1）

  三、支出決算表（詳見附件1）

  四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1、本部門沒有相關數據,故本表無數據）

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1、本部門沒有相關數據,故本表無數據）

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為514.84萬元。與上年度514.34萬元相比,收、支總計各增加0.5萬元,增長0.1%,主要原因是2022年增減部分項目預算資金，人員工資補助等政策性調整。

  二、收入決算情況說明

2022年度收入合計512.84萬元,其中：財政撥款收入508.84萬元,占99.22%；其他收入4.00萬元,占0.78%.

  三、支出決算情況說明

2022年度支出合計510.84萬元,其中：基本支出331.53萬元,占64.90%；項目支出179.31萬元,占35.10%.

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為508.84萬元。與上年505.31萬元相比,各增加3.53萬元,增長0.7%。主要原因是2022年增減部分項目預算資金，人員工資補助等政策性調整。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款支出508.84萬元,較上年決算數505.31萬元增加3.53萬元,增長0.7%。主要原因是2022年增減部分項目預算資金，人員工資補助等政策性調整。主要用于以下幾個方面：

1.一般公共服務支出年初預算數為215.16萬元,支出決算為446.43萬元,完成年初預算的207.49%,決算數大于預算數的主要原因是以下項目未納入年初預算:市局分解下達2022年市級產品質量監督抽查工作經費41.29萬元、實驗室改造項目62.36萬元、專項轉移支付2022年棉花等纖維公證檢驗經費46.65萬元（中央補助安排）、2022年塑料包裝產品質量監督檢驗經費5.00萬元（省級補助安排）。

2．社會保障和就業支出年初預算數為34.20萬元,支出決算為34.60萬元,完成年初預算的101.18%,決算數大于預算數的主要原因是:人員工資補助等政策性調整。

3．衛生健康支出年初預算數為12.96萬元,支出決算為12.98萬元,完成年初預算的100.18%,決算數大于預算數的主要原因是:人員工資補助等政策性調整。

4．住房保障支出年初預算數為14.82萬元,支出決算為14.82萬元,完成年初預算的99.98%,決算數小于預算數的主要原因是：人員工資補助等政策性調整。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出331.53萬元。其中：

人員經費308.74萬元,較上年決算數246.48萬元增加62.26萬元,增長25.26%,主要原因是2022年人員經費核算內容的增加及正常職級調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。

公用經費22.79萬元,較上年決算數258.83萬元減少236.04萬元,下降91.2%,主要原因是2022年公用經費核算內容的調整,上年公用經費核算內容包含市級產品質量監督抽查工作經費、產品質量監督抽查專項經費、實驗室改造項目、專項轉移支付棉花等纖維公證檢驗經費等其他專項業務支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費等。

  七、機關運行經費支出情況說明

2022年度無機關運行相關經費。主要原因是：我單位既非行政單位，也非參照公務員法管理的事業單位，本條不適用。

  八、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出合計171.69萬元,其中：政府采購貨物支出81.55萬元、政府采購工程支出77.49萬元、政府采購服務支出12.65萬元。授予中小企業合同金額171.69萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額171.69萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

  九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日資產總額323.55萬元，本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)單價。

  十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金。

  十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

  十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.60萬元,支出決算為0.60萬元,決算數等于預算數，較上年決算數0.56萬元增加0.04萬元,增長7.14%,主要原因是因機構改革中心整體搬遷完成，業務全面展開。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數沒有增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數沒有增減變化。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數沒有增減變化。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數較上年決算數沒有增減變化。

3.公務接待費全年預算數為0.60萬元,支出決算為0.60萬元,決算數等于預算數，較上年決算數0.56萬元增加0.04萬元,增長7.14%,主要原因是因機構改革中心整體搬遷完成，業務全面展開。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待11批次118人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金22.01萬元,占一般公共預算項目支出總額177.31萬元的12.41%；對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%（無政府性基金預算項目）；對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%（無國有資本經營預算項目）。

組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

從評價情況來看,中心組織對2022年單位整體支出開展了績效評價，共涉及資金508.84萬元，占一般公共預算支出總額的100%。同時對2022年產品質量監督抽查專項支出，按照項目支出績效管理要求開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出22.01萬元，占一般公共預算支出總額的4.33%.

(二)績效自評結果

2022年單位整體支出績效自評表（詳見附件2）

2022年產品質量監督抽查專項支出績效自評表（詳見附件2）

(三)部門績效評價結果

2022年沒有部門績效評價項目。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.附件1.省質檢東部分中心2022年決算公開表.pdf

    2.省質檢東部分中心2022年項目支出績效自評價表（附件2-1）、部門（單位）整體績效自評表（附件2-2）、市級部門（單位）預算支出項目績效自評結果匯總表（附件2-3）.xlsx