2023年度

天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所主要職能為授權(quán)檢驗(yàn)檢測(cè)全市轄區(qū)內(nèi)兩區(qū)五縣的特種設(shè)備。主要職責(zé)為承擔(dān)全市鍋爐、壓力容器、壓力管道、鍋爐水質(zhì)、安全閥、液化石油氣鋼瓶、電梯、起重機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備的檢驗(yàn)檢測(cè)工作和特種設(shè)備作業(yè)人員考核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所是隸屬于天水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的正科級(jí)財(cái)政全額撥款的事業(yè)法人單位，下設(shè)辦公室和質(zhì)量安全督察室兩個(gè)職能部門及鍋爐檢驗(yàn)室、水質(zhì)監(jiān)測(cè)室、安全閥校驗(yàn)室、容器管道檢驗(yàn)室、氣瓶檢驗(yàn)站、機(jī)電一室、機(jī)電二室、機(jī)電三室、機(jī)電四室、機(jī)電五室10個(gè)業(yè)務(wù)科室。事業(yè)編制24人，現(xiàn)有工作人員24人，退休人員10人，遺屬人員1人。我所目前已通過國(guó)家及省市場(chǎng)監(jiān)督管理局考核發(fā)證的檢驗(yàn)人員共計(jì)64人（證），其中鍋爐檢驗(yàn)師4人，壓力容器檢驗(yàn)師5人，電梯檢驗(yàn)師5人，起重機(jī)械檢驗(yàn)師4人，鍋爐檢驗(yàn)員7人，壓力容器檢驗(yàn)員4人，壓力管道檢驗(yàn)員7人，電梯檢驗(yàn)員、起重設(shè)備檢驗(yàn)員、氣瓶檢驗(yàn)員5人，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛檢驗(yàn)員證2人，水處理檢驗(yàn)員2人；無損檢測(cè)人員共6人，其中X射線探傷II級(jí)3人，超聲波探傷II級(jí)6人，表面探傷II級(jí)4人（同時(shí)持有磁粉探傷和滲透探傷證），檢驗(yàn)工作全部實(shí)行持證上崗。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為746.72萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加176.73萬元,增長(zhǎng)31.0%,主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加，鋼瓶檢驗(yàn)站遷建，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)746.72萬元,全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)746.72萬元,其中：基本支出517.40萬元,占69.29%；項(xiàng)目支出229.32萬元,占30.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為746.72萬元。與上年相比,各增加176.72萬元,增長(zhǎng)31.0%。主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加，鋼瓶檢驗(yàn)站遷建，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.72萬元,較上年決算數(shù)增加176.72萬元,增長(zhǎng)31.0%。主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加，鋼瓶檢驗(yàn)站遷建，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出659.11萬元,占88.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.88萬元,占5.61%；衛(wèi)生健康支出17.34萬元,占2.32%；住房保障支出28.39萬元,占3.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為633.40萬元,支出決算為746.72萬元,完成年初預(yù)算的117.89%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為557.01萬元,支出決算為659.11萬元,完成年初預(yù)算的118.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加，鋼瓶檢驗(yàn)站遷建，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.53萬元,支出決算為41.88萬元,完成年初預(yù)算的108.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.89萬元,支出決算為17.34萬元,完成年初預(yù)算的102.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.98萬元,支出決算為28.39萬元,完成年初預(yù)算的135.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出517.40萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)491.65萬元,較上年決算數(shù)增加119.07萬元,增長(zhǎng)31.96%,主要原因為人才引進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)25.75萬元,較上年決算數(shù)減少47.93萬元,下降65.05%,主要原因是厲行節(jié)約，合理壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，資本性支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元,支出決算為1.99萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.4%,主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元,支出決算為1.99萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.4%,主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元,支出決算為1.99萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.4%,主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。

3.接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)持平。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位既非行政單位，也非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.65萬元,較上年決算數(shù)增加5.23萬元,增長(zhǎng)368.31%,主要原因?yàn)?/span>業(yè)務(wù)量增加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)11.51萬元,其中：政府采購貨物支出11.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額11.51萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金229.32萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、天水市特種設(shè)備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費(fèi)、天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所鋼瓶檢驗(yàn)站遷建3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84.70萬元,執(zhí)行數(shù)為84.70萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：2023年我所發(fā)放差旅費(fèi)100人次，數(shù)量指標(biāo)完成率100%，經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)準(zhǔn)確，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)完成率均為100%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出為84.70萬元，成本指標(biāo)完成率為99.65%。二是效益指標(biāo)：2023年度全市未發(fā)生重大安全事故，長(zhǎng)效管理機(jī)制完善，單位整體正常運(yùn)行，社會(huì)效益指標(biāo)完成率為100%。三是滿意度指標(biāo)：受檢人員滿意度達(dá)到98%，達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：我單位嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府《關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子加強(qiáng)財(cái)政支出管理的通知》要求，從嚴(yán)控制支出，各項(xiàng)指標(biāo)無偏差，下一步我單位將繼續(xù)提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。“特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了單位各項(xiàng)必要支出，確保單位整體正常運(yùn)行，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格把控資金使用，從嚴(yán)控制項(xiàng)目成本。

2.“天水市特種設(shè)備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.62萬元,執(zhí)行數(shù)為44.62萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：2023年我所特種設(shè)備作業(yè)人員考試中心裝修面積529.44平方米，數(shù)量指標(biāo)完成率100%，裝修及時(shí)率100%，竣工驗(yàn)收合格率100%，項(xiàng)目支出44.62萬元，成本指標(biāo)完成率為99.16%。

二是效益指標(biāo)：保障各類特種設(shè)備安全運(yùn)行，社會(huì)效益指標(biāo)完成率為100%。三是滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)監(jiān)管主體滿意度達(dá)到98%，達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施： 我單位嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府《關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子加強(qiáng)財(cái)政支出管理的通知》要求，從嚴(yán)控制支出，各項(xiàng)指標(biāo)無偏差，下一步我單位將繼續(xù)提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。天水市特種設(shè)備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完善了特種設(shè)備作業(yè)人員考試中心基礎(chǔ)設(shè)施資源條件，提升了考試質(zhì)量。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格把控資金使用，從嚴(yán)控制項(xiàng)目成本。

3.“天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所鋼瓶檢驗(yàn)站遷建”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：2023年我所鋼瓶檢驗(yàn)站遷建面積3000平方米，數(shù)量指標(biāo)完成率100%，工程完工及時(shí)率100%，工程完工合格率100%，成本控制率為100%。二是效益指標(biāo)：2023年度全市未發(fā)生重大安全事故，長(zhǎng)效管理機(jī)制完善，社會(huì)效益指標(biāo)完成率為100%。三是滿意度指標(biāo)：受檢人員滿意度達(dá)到95%，達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施： 我單位嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府《關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子加強(qiáng)財(cái)政支出管理的通知》要求，從嚴(yán)控制支出，各項(xiàng)指標(biāo)無偏差，下一步我單位將繼續(xù)提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所鋼瓶檢驗(yàn)站遷建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：鋼瓶檢驗(yàn)建站后新站正常運(yùn)行率達(dá)到100%，預(yù)防和減少了特種設(shè)備安全事故的發(fā)生。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格把控資金使用，從嚴(yán)控制項(xiàng)目成本。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分，我所得分100分，完成自評(píng)后我所將及時(shí)通報(bào)自評(píng)結(jié)果，并按要求將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本所門戶網(wǎng)站公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十五、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十七、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十八、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十九、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二十、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

二十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

二十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

二十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1：天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所2023年部門決算公開表

附件2：天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

附件3：天水市特種設(shè)備檢驗(yàn)所2023年度績(jī)效自評(píng)表