2023年度

甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

⑴ 建立本市最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

⑵ 受委托對本市各行業(yè)在用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

⑶ 執(zhí)行計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定和其它檢定測試任。

⑷ 受委托承擔(dān)本市轄區(qū)內(nèi)計(jì)量仲裁檢定。

⑸ 保證國家計(jì)量單位的統(tǒng)一和量值傳遞的準(zhǔn)確可靠。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所（以下簡稱“市計(jì)量所”）內(nèi)設(shè)流量室、醫(yī)療室、民用四表室、3個(gè)檢測室和辦公室、財(cái)務(wù)室、質(zhì)保室3個(gè)職能室。目前建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)36項(xiàng)，可開展長度、熱學(xué)、力學(xué)、電磁學(xué)、無線電學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、電離輻射、時(shí)間頻率和物理化學(xué)共10大類87種計(jì)量器具的檢定與校準(zhǔn)工作；建立商品量/商品包裝計(jì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目4項(xiàng)，可開展商品標(biāo)注及凈含量檢驗(yàn)檢測工作。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件1）

二、收入決算表(詳見附件1）

三、支出決算表(詳見附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為387.32萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加28.73萬元,增長8.01%,主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)387.32萬元,其中：財(cái)政撥款收入387.32萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)387.32萬元,其中：基本支出354.32萬元,占91.48%；項(xiàng)目支出33.00萬元,占8.52%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為387.32萬元。與上年相比,各增加28.73萬元,增長8.01%。主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.32萬元,較上年決算數(shù)增加28.73萬元,增長8.01%。主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出295.82萬元,占76.38%；科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元，占1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.36萬元,占11.45%；衛(wèi)生健康支出14.43萬元,占3.73%；住房保障支出27.71萬元,占7.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為356.08萬元,支出決算為387.32萬元,完成年初預(yù)算的108.77%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為290.70萬元,支出決算為295.82萬元,完成年初預(yù)算的101.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技項(xiàng)目于本年度8月才申請成功，故在年初預(yù)算中沒有體現(xiàn)。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.72萬元,支出決算為44.36萬元,完成年初預(yù)算的120.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.75萬元,支出決算為14.43萬元,完成年初預(yù)算的104.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.90萬元,支出決算為27.71萬元,完成年初預(yù)算的185.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出354.32萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)326.62萬元,較上年決算數(shù)增加34.69萬元,增長11.88%,主要原因是2023年度本單位人員正常晉升，同時(shí)本單位新增人員2人。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)27.70萬元,較上年決算數(shù)增加3.59萬元,增長14.88%,主要原因是本單位新增一項(xiàng)科技項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)”。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長19.52%,主要原因是2023年度單位業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出增加。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長19.52%,主要原因是2023年度單位業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出增加。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長19.52%,主要原因是2023年度單位業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于單位日常計(jì)量檢定等工作開展。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金28萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對“計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)（運(yùn)轉(zhuǎn)類）”“計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出28萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”。(詳見附件2、附件3）

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)（運(yùn)轉(zhuǎn)類）”“計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1.“計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)（運(yùn)轉(zhuǎn)類）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)中項(xiàng)目支出成本控制率完成率達(dá)100%。二是產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)定量包裝抽檢數(shù)達(dá)到90件，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)（計(jì)量檢定結(jié)果正確率）、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)（計(jì)量檢定結(jié)果通知及時(shí)率）、均為100%。三是社會(huì)效益指標(biāo)中保障全市量值傳遞準(zhǔn)確可靠準(zhǔn)確率達(dá)100%。四是滿意度指標(biāo)中服務(wù)對象滿意度達(dá)95%。計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)（運(yùn)轉(zhuǎn)類）項(xiàng)目績效自評情況：項(xiàng)目支出績效基本達(dá)成預(yù)期績效，充分發(fā)揮市級預(yù)算資金作用，圓滿完成了全年的計(jì)量檢定工作并取得良好的社會(huì)效益，保障了人民群眾的計(jì)量安全。(詳見附件2）

2.“計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為96.22分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元,執(zhí)行數(shù)為18萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)中項(xiàng)目支出成本控制率完成率達(dá)100%。二是產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計(jì)量器具檢定臺(tái)數(shù)4.7萬臺(tái)件，完成率達(dá)235%，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)（計(jì)量檢定結(jié)果正確率）為100%、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)（計(jì)量檢定證書發(fā)放及時(shí)性）為95%。三是社會(huì)效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益為企業(yè)節(jié)約計(jì)量檢定費(fèi)用達(dá)390萬元，完成率130%，保障全市量值傳遞準(zhǔn)確可靠準(zhǔn)確率達(dá)100%。四是滿意度指標(biāo)中服務(wù)對象滿意度達(dá)95%。計(jì)量檢定工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：項(xiàng)目支出績效基本達(dá)成預(yù)期績效，充分發(fā)揮市級預(yù)算資金作用，圓滿完成了全年的計(jì)量檢定工作并取得良好的社會(huì)效益，保障了人民群眾的計(jì)量安全。(詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。