2023年度

甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、單位職責

甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心主要職能為承擔本轄區內生產和流通領域的質量監督檢驗、仲裁檢驗、監督抽查檢驗、企業和消費者自愿委托的委托檢驗工作。

二、機構設置

甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心為甘肅省市場監督管理局依法設置、隸屬天水市市場監督管理局、具有獨立法人資格的財政全額撥款事業單位，現有事業編制19人，申請周轉事業編制1人，實有在職人員20人，退休人員20人，遺屬人員1人，其他技術人員10人。中心下設：辦公室、監督室、抽樣室、輕工檢驗室、化工檢驗室、建材檢驗室、纖維檢驗室。

根據市委市政府關于機構改革的決定，2019年10月原天水市纖維檢驗所撤銷、并入中心，經批準2021年12月份加掛天水市纖維檢驗所牌子。

第二部分2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為548.30萬元。與上年度514.84萬元相比,收、支總計各增加33.46萬元,增長6.50%,主要原因是專項轉移支付棉花等纖維公檢經費（中央補助安排）收支較上年增加54.65萬元，2023年病逝退休人員1人撫恤金及補助收支23.84萬元，以及人員經費收出的政策性調整。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計544.25萬元,其中：財政撥款收入544.25萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計548.29萬元,其中：基本支出401.99萬元,占73.32%；項目支出146.30萬元,占26.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為544.25萬元。與上年度508.84萬元相比,各增加35.41萬元,增長6.96%。主要原因是專項轉移支付棉花等纖維公檢經費（中央補助安排）收支較上年增加54.65萬元，2023年病逝退休人員1人撫恤金及補助收支23.84萬元，以及人員經費收支的政策性調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出544.25萬元,較上年決算數508.84萬元增加35.41萬元,增長6.96%。主要原因是專項轉移支付棉花等纖維公檢經費（中央補助安排）支出較上年增加54.65萬元，2023年病逝退休人員1人的撫恤金及補助支出23.84萬元，以及人員經費支出的政策性調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出544.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出436.43萬元,占80.19%；社會保障和就業支出73.26萬元,占13.46%；衛生健康支出14.05萬元,占2.58%；住房保障支出20.51萬元,占3.77%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為422.51萬元,支出決算為544.25萬元,完成年初預算的128.81%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為351.59萬元,支出決算為436.43萬元,完成年初預算的124.13%,決算數大于預算數的主要原因是結轉2022年棉花等纖維公證檢驗經費98.30 萬元（中央補助安排）、2023年棉花等纖維公證檢驗經費3.00萬元（中央補助安排）未納入年初預算，以及預算支出的正常調整。

2．社會保障和就業支出年初預算數為39.41萬元,支出決算為73.26萬元,完成年初預算的185.88%,決算數大于預算數的主要原因是病逝退休人員1人的撫恤金及補助23.84萬元未納入年初預算，以及人員經費中基本養老保險等支出的政策性調整；

3．衛生健康支出年初預算數為14.95萬元,支出決算為14.05萬元,完成年初預算的93.92%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費中基本醫療保險等支出的政策性調整。

4．住房保障支出年初預算數為16.55萬元,支出決算為20.51萬元,完成年初預算的123.93%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費中住房公積支出的政策性調整及補繳。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出397.95萬元。其中：

人員經費362.48萬元,較上年決算數308.74萬元增加53.74萬元,增長17.41%,主要原因是2023年病逝退休人員1人撫恤金及補助支出23.84萬元，2023年臨聘人員的工資福利支出納入人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。

公用經費35.46萬元,較上年決算數22.79萬元增加12.67萬元,增長55.64%,主要原因是2023年臨聘人員工資福利支出結余6.21萬元年底預算調整為“專用材料費”用于支付試劑費用支出，另外是年初預決算編制規則的變化。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.60萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是過緊日子、把資金用在“刀刃上”，較上年決算數減少0.6萬元,下降100.0%,主要原因是厲行節約、壓減“三公”經費支出。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是(無),較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是(無)。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是(無),較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是(無)。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是(無),較上年決算數減少0.00萬元,下降%,主要原因是(無)。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是(無),較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是(無)。

3.公務接待費全年預算數為0.60萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是過緊日子、把資金用在“刀刃上”，較上年決算數減少0.60萬元,下降100.00%,主要原因是厲行節約、壓減“三公”經費支出。

外事接待費支出0.00萬元。主要是(無)。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是(無)。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。主要原因是：我單位既非行政單位，也非參照公務員法管理的事業單位，本條不適用。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出合計123.51萬元,其中：政府采購貨物支出93.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出29.77萬元。授予中小企業合同金額123.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額123.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于(無)。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及資金48萬元,占一般公共預算項目支出總額的32.81%【注：結轉2022年棉花等纖維公證檢驗經費98.30 萬元（中央補助安排）項目支出未納入】。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

我單位在2023年度單位決算中反映煤炭抽檢工作經費、天水市產品質量發展經費（工業產品質量監督抽查經費）、2023年纖維公證檢驗經費（棉花公檢經費）等3個項目績效自評結果。

1.“煤炭抽檢工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為13.50萬元,執行數為13.50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年度我單位及時、準確完成天水市市場監督管理局委托的2023年度煤炭產品質量監督抽查專項任務，為市委、市政府進行大氣污染防治工作、“質量強市”戰略提供及時、可靠的技術服務和數據支撐，進一步提高進入我市的煤炭產品質量，不斷加強對可能危及人體健康和人身、財產安全的產品質量監管，維護廣大消費者的合法權益，打擊產品質量違法行為。發現的主要問題及原因（無）。下一步改進措施（無）。項目績效自評情況（詳見附件2)。

2.“天水市產品質量發展經費（工業產品質量監督抽查經費）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為31.50萬元,執行數為31.50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年我單位在天水市市場監督管理局統一領導和部署安排下，按照下達的2023年度工業產品質量監督抽查專項任務，及時、準確地完成產品抽樣、檢驗檢測、分析研判、刨析原因，及時提交檢驗報告，并形成全市年度質量狀況分析報告，為我市產品質量監管提供及時、可靠的技術支持。為市委、市政府“質量強市”戰略提供及時、可靠的技術服務和數據支撐，進一步提高我市產品質量，加強對可能危及人體健康和人身、財產安全的產品質量監管，維護廣大消費者的合法權益，打擊產品質量違法行為。發現的主要問題及原因（無）。下一步改進措施（無）。項目績效自評情況（詳見附件2)。

3.“2023年纖維公證檢驗經費（棉花公檢經費）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.00萬元,執行數為3.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：1、完成了監管棉公正檢驗766噸的任務；2、提高了纖維制品檢驗技術水平。發現的主要問題及原因（無）。下一步改進措施（無）。項目績效自評情況（詳見附件2)。

三、部門績效評價結果

根據 《天水市財政局關于開展2023年度部門和財政績效評價工作的通知》(天財績9號）文件精神，2024年5月至6月份組織開展了單位整體支出績效評價工作（詳見附件3）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件1：省質檢東部分中心2023年決算公開表

附件2：省質檢東部分中心2023年度市級預算執行情況績效自評報告

附件3：省質檢東部分中心2023年度單位整體支出績效評價報告