2023年度天水市市場監管綜合行政執法隊

部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

依法在秦州區和麥積區范圍內統一行使工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等市場監管領域的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

（一）貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策，監督有關市場監管法律法規的執行情況，制定全市市場監管綜合行政執法計劃并組織實施。

（二）建立和完善市場監管、知識產權綜合執法及稽查辦案的制度措施并組織實施；組織指導查處市場主體準入、生產、經營、交易中的有關違法行為和案件查辦工作。

（三）負責領導、組織、協調、督查全市市場監管重大執法行動；組織指導查辦大案要案和跨區域案件工作；制定重大案件、特殊案件的異地管轄；指導協調各縣市場監管綜合行政執法工作。

（四）負責查處食品生產、流通環節和餐飲服務以及保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、食鹽質量違法行為。

（五）負責查處藥品、醫療器械、化妝品流通環節違法行為。

（六）負責查處產品質量、計量、標準化、纖維和涉及特種設備安全的違法行為。

（七）負責查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、虛假宣傳、侵犯商標專利、知識產權和制售假冒偽劣行為。

（八）負責查處無證無照生產經營、廣告的違法行為。

（九）負責查處酒類商品流通、煤炭銷售、成品油、典當、租賃等商務領域的違法行為。

（十）負責查處群眾對食品、藥品、醫療器械、化妝品、保健食品、食鹽、產品質量、計量、標準化、侵權假冒、價格監督和涉及特種設備安全的申訴、投訴及舉報案件。

（十一）完成市市場監督管理局和秦州區、麥積區黨委政府以及上級市場監管執法機構交辦的其它相關執法任務。

（十二）天水市市場監管綜合行政執法隊設下列內設機構。

1.綜合科。承擔黨務、政務等隊內日常工作；負責綜合性起稿、機要、政務信息報送、保密、信訪函詢接待、執法車輛保障等工作；負責財務、人事、檔案、考核、資產管理等工作；負責重大活動和重要會議的組織協調；負責單位會議決議事項的督辦和結果反饋等工作。

2.保障科。負責法制宣傳、培訓、案件統計報表、信息化、執法服務保障等工作；負責案件管理、執法監督和行政處罰案件初審等工作；組織協調相關部門聯動執法、組織開展交叉執法、專項執法檢查工作。

3.執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組、執法六組、執法七組、執法八組負責秦州區、麥積區、天水市經濟技術開發區社棠園區、其余五縣工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等市場監管領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查。

二、機構設置

我單位是副縣級全額撥款參公事業單位，編制為160名，設隊長1名（副縣級），副隊長3（正科級）；內設機構科級領導職數28名（正科級10名，副科級18名）。截止2023年底我單位在職人員146名，退休人員31名.

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2472.23萬元。與上年度相比,收、支總計各減少108.2萬元,下降4.19%,主要原因是2023年有人員調出與退休。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2472.23萬元,其中：財政撥款收入2472.23萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2472.23萬元,其中：基本支出2366.14萬元,占95.71%；項目支出106.09萬元,占4.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2472.23萬元。與上年相比,各減少108.2萬元,下降4.19%。主要原因是2023年有人員調出與退休。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 .2023年度一般公共預算財政撥款支出2472.23萬元,較上年決算數減少108.2萬元,下降4.19%。主要原因是2023年有人員調出與退休。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2472.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2012.06萬元,占81.39%；社會保障和就業支出201.39萬元,占8.15%；衛生健康支出95.63萬元,占3.87%；住房保障支出163.15萬元,占6.6%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2504.87萬元,支出決算為2472.23萬元,完成年初預算的98.7%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為2080.25萬元,支出決算為2012.06萬元,完成年初預算的96.72%,決算數小于預算數的主要原因是2023年有人員調出與退休。

2．社會保障和就業支出年初預算數為198.77萬元,支出決算為201.39萬元,完成年初預算的101.32%,決算數大于預算數的主要原因是工資正常晉升與職務晉升。

3．衛生健康支出年初預算數為98.28萬元,支出決算為95.63萬元,完成年初預算的97.31%,決算數小于預算數的主要原因是2023年有人員調出與退休。

4．住房保障支出年初預算數為127.57萬元,支出決算為163.15萬元,完成年初預算的127.89%,決算數大于預算數的主要原因是2023年基礎績效獎計提住房公積金，

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2366.14萬元。其中：人員經費2106.67萬元,較上年決算數減少164.37萬元,下降7.24%,主要原因是2023年有人員調出與退休。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等”。

公用經費259.47萬元,較上年決算數減少17.21萬元,下降6.22%,主要原因是厲行節約，過緊日子。公用經費用途主要包括.“辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費等”。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的變動原因為：本單位本年沒有“三公經費”。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的原因為：本單位本年沒有“三公經費”。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年無因公出國（境）經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有公務車輛，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本單位沒有公務車輛。其中：

公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有購置公務車輛。較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有公務車輛,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有公務車輛。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年未發生公務接待費。

外事接待費支出0.00萬元。主要是原因是本年未發生外事接待費，其他國內公務接待支出0.00萬元。主要原因是本年未發生其他國內公務接待費

（二）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務接待0批次人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出259.47萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、水費、郵電費、取暖費、印刷費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少17.21萬元,下降6.22%,主要原因是辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減基本支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有召開會議。

本年度培訓費支出2.38萬元,較上年決算數增加1.84萬元,增長340.74%,主要原因是2022年組織執法辦案人員培訓，培訓費在2023年支出。

十一、政府采購支出情況說明

十二、2023年度本部門政府采購支出合計59.21萬元,其中：政府采購貨物支出22.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出36.40萬元。授予中小企業合同金額34.81萬元,占政府采購支出總額的58.79%,其中：授予小微企業合同金額34.81萬元,占政府采購支出總額的58.79%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金91.20萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映市場監管綜合行政執法工作經費項目績效自評結果。

1.“市場監管綜合行政執法工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為54萬元,執行數為91.2萬元,完成預算的169%。得分10分，項目績效目標完成情況：一是成本指標得分20分；二是產出指標得分40。三是效益指標得分20分，四是滿意度指標得分10分。總體得分100分，績效自評優秀。（自評表附)

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件1：天水市市場監管綜合行政執法隊2023年部門決算公開表

附件2-1：天水市市場監管綜合行政執法隊2023年度整體績效自評表

附件2-2天水市市場監管綜合行政執法隊2023年度項目支出績效自評表

    附件2-3：2023年度天水市市場監管綜合行政執法隊預算支出項目績效自評結果匯總表