2023年度

天水市食品檢驗檢測中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件1)

二、收入決算表(詳見附件1)

三、支出決算表(詳見附件1)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件1)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件1)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件1)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件1)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見附件1)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件1)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

負責秦州區食品檢驗檢測及其他縣區食品樣品的抽檢、復檢工作。

二、機構設置

   我單位是正縣級全額撥款事業單位，編制18名,內設機構有綜合科、檢驗科、儀器分析科和質量技術科。截止2023年底我單位在職人員20名，退休人員8名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表：《天水市食品檢驗檢測中心2023年決算公開表》

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為423.75萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14.63萬元,增長3.57%,主要原因是項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計418.65萬元,其中：財政撥款收入418.65萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計421.23萬元,其中：基本支出376.65萬元,占89.42%；項目支出44.58萬元,占10.58%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為418.65萬元。與上年相比,各增加14.63萬元,增長3.62%。主要原因是項目經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出418.65元,較上年決算數增加14.63萬元,增長3.63%。主要原因是項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年一般公共預算財政撥款支出418.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出萬元，占80.09%；科技技術支出萬元，占0.96%；社會保障和就業支出萬元，占9.69%；衛生健康支出萬元，占3.34%；住房保障支出萬元，占5.92%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務支出年初預算數為342.31萬元,支出決算為335.31萬元,完成年初預算的97.96%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費減少。

2.科技技術支出年初預算數為0萬元,支出決算為4萬元,決算數大于預算數的主要原因發放人才引進住房補貼。

3．社會保障和就業支出年初預算數為31.46萬元,支出決算為40.55萬元,完成年初預算的114.79%,決算數大于預算數的主要原因退休人員生補助增加。

4．衛生健康支出年初預算數為14.1萬元,支出決算為13.99萬元,完成年初預算的101.54%,決算數小于預算數的主要原因是在職轉退休基本醫療補助支出減少。

5．住房保障支出年初預算數為17.68萬元,支出決算為24.8萬元,完成年初預算的140.27%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加及退休人員購房補貼發放。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出376.65萬元。其中：人員經費327.42萬元,較上年決算數增加24.41萬元,增8.06%,主要原因是上年度考核獎未列入預算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金支出。公用經費49.23萬元,較上年決算數增加19.84萬元,增長67.51%,主要原因是福利費、工會經費及培訓費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓費福利費及工會經費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.2萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位無接待。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數增加0萬元,下降0%,主要原因是本單位無因公出國出境人員。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數增加0萬元,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,本單位沒有公務車輛。較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有公務車輛。

3.公務接待費全年預算數為0.2萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年未發生公務接待費。較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是本年未發生公務接待費。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金38萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對食品安全監督抽驗經費（運轉類）和食品安全監督抽驗 經費（市局委托）2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出38萬元,從評價情況來看, 根據年初設定的績效目標，食品安全監督抽驗經費（運轉類）和食品安全監督抽驗經費（市局委托）項目資金支出績效自評得分為“優” 。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評

我單位在2023年度部門決算中反映了食品安全監督抽驗經費（運轉類）和食品安全監督抽驗經費（市局委托）2個項目的績效自評結果。食品安全監督抽驗經費（運轉類）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為8萬元,執行數為8萬元,完成預算的100%。食品安全監督抽驗經費（市局委托）績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。

2.項目績效目標完成情況：

為全面完成食品質量安全抽檢和服務企業委托檢驗工作，及時發現食品安全隱患，控制食品安全風險，保障實驗室質量管理體系正常運轉，提升全市食品質量總體水平，保障人民群眾飲食安全，助力食品產業發展。2023年完成市級食品安全監督抽檢中餐飲食品（現制現售食品）、普通食品專項和食用農產品等20大類43個細類1500批次，其中餐飲食品抽檢260批次、普通食品專項抽檢855批次、清洗消毒餐飲具抽檢185批次、食用農產品抽檢200批次。食品企業委托檢驗58批次。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入： 指財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出：指用于保障機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） ：指用于機關離退休人員的經費及離退休人員管理機構的支出。

四、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

五、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

六、上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

七、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、事業支出：指為保障事業單位在職人員、退休人員工資，及單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

十三、專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品和醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺、發射臺的電力、材料等方面的支出。

十四、機關事業職業年金繳費：反映單位為職工實際繳納的職業年金。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科中反映。

十五、職工醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

十六、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件1：天水市食品檢驗檢測中心2023年決算公開

附件2-1：天水市食品檢驗檢測中心2023年度整體績效自評表

附件2-2：天水市食品檢驗檢測中心2023年度項目支出績效自評表