一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，組織實施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和商標(biāo)品牌戰(zhàn)略，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。負(fù)責(zé)全市各類企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位以及外商投資企業(yè)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法。指導(dǎo)全市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)市轄區(qū)內(nèi)的市場監(jiān)管行政執(zhí)法工作，加強(qiáng)對全市市場監(jiān)管和行政執(zhí)法的統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，督辦查處重大案件，規(guī)范市場監(jiān)督行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織實施公平競爭審查制度。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。依法實施合同、拍賣行為的監(jiān)督管理，管理動產(chǎn)抵押物登記，負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。監(jiān)督管理廣告活動，依法查處虛假違法廣告行為。指導(dǎo)市消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作，加強(qiáng)消費環(huán)境建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，依法組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險監(jiān)控工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

7.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

8.負(fù)責(zé)食品（含保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉等特殊食品，下同）安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。貫徹食品安全重大政策并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，依法開展食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并落實食品安全重要信息直報制度。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險；推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)食品生產(chǎn)、經(jīng)營許可工作，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理以及食鹽專營行政管理工作。

10.統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

11.統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行和執(zhí)法監(jiān)督工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

12.統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

13.統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實施認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。依法監(jiān)督和規(guī)范認(rèn)證市場。

14.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

15.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營使用環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理。承擔(dān)藥品零售和醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。貫徹落實鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策，組織開展藥品安全宣傳和教育培訓(xùn)工作。

16.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后的風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

17.負(fù)責(zé)藥品（零售和使用環(huán)節(jié)）、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查與質(zhì)量抽檢。依法查處藥品（零售和使用環(huán)節(jié)）、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營使用環(huán)節(jié)違法行為，監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。指導(dǎo)縣區(qū)市場監(jiān)管部門依法履行藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)管職責(zé)。

18.統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實施全市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、創(chuàng)造和運用，做好知識產(chǎn)權(quán)確權(quán)、侵權(quán)判定、申請相關(guān)工作，規(guī)范指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)類無形資產(chǎn)評估工作。承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)違法行為的查處、爭議處理、維權(quán)援助、糾紛調(diào)處等執(zhí)法工作，監(jiān)督管理商標(biāo)印制企業(yè)。建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。負(fù)責(zé)原產(chǎn)地地理標(biāo)志管理和保護(hù)工作。指導(dǎo)縣（區(qū)）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。

19.承擔(dān)市食品安全委員會、市質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、市標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

20.承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

21.完成市委、市政府和省市場監(jiān)督管理局以及省藥品監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市市場監(jiān)督管理局（本級）屬正縣級全額撥款行政單位，其內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建科、財務(wù)審計科、綜合規(guī)劃與科技信息科（大數(shù)據(jù)發(fā)展中心）、政策法規(guī)科、綜合執(zhí)法科、政務(wù)服務(wù)管理科、質(zhì)量發(fā)展科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科等28個科室和直屬機(jī)關(guān)黨委。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2758.63萬元。與上年度相比,收、支總計各增加53.06萬元,增長1.96%,主要原因是項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2751.49萬元,其中：財政撥款收入2707.35萬元,占98.40%；其他收入44.14萬元,占1.60%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2738.96萬元,其中：基本支出2277.60萬元,占83.16%；項目支出461.36萬元,占16.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2707.35萬元。與上年相比,各增加62.94萬元,增長2.38%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2707.35萬元,較上年決算數(shù)增加225.92萬元,增長9.1%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2707.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2141.13萬元,占79.09%；社會保障和就業(yè)支出323.03萬元,占11.93%；衛(wèi)生健康支出94.02萬元,占3.47%；住房保障支出149.17萬元,占5.51%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2559.36萬元,支出決算為2707.35萬元,完成年初預(yù)算的105.78%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2107.65萬元,支出決算為2141.13萬元,完成年初預(yù)算的101.59%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動增加工資、津補(bǔ)貼等支出。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為242.15萬元,支出決算為323.03萬元,完成年初預(yù)算的133.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為98.06萬元,支出決算為94.02萬元,完成年初預(yù)算的95.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職轉(zhuǎn)退休基本醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為111.50萬元,支出決算為149.17萬元,完成年初預(yù)算的133.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及退休人員購房補(bǔ)貼發(fā)放。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2276.44萬元。其中：

人員經(jīng)費2001.12萬元,較上年決算數(shù)減少59.36萬元,下降2.88%,主要原因是在職人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費275.32萬元,較上年決算數(shù)增加17.74萬元,增長6.89%,主要原因是因?qū)嶋H工作需要物業(yè)管理費等部分公用經(jīng)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.30萬元,支出決算為1.30萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.69萬元,下降34.34%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是本單位無因公出國出境人員。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有購置公務(wù)車輛。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,本單位沒有公務(wù)車輛。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有公務(wù)車輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為1.30萬元,支出決算為1.30萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.69萬元,下降34.34%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.30萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次159人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出275.32萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用于辦公費、印刷費、水電費、取暖費、物業(yè)費、會議費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加17.74萬元,增長6.89%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

本年度會議費支出12.52萬元,較上年決算數(shù)增加5.16萬元,增長70.27%,主要原因是召開會議增加。本年度培訓(xùn)費支出34.32萬元,較上年決算數(shù)增加33.78萬元,增長6255.56%,主要原因為工作需要，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計269.71萬元,其中：政府采購貨物支出13.42萬元、政府采購服務(wù)支出256.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.71萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額269.71萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目10個,共涉及資金365萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對省級財政撥付的2個中央轉(zhuǎn)移支付項目，分別是2023年食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金和市場監(jiān)管專項資金，市級財政預(yù)算安排的食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費、天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、市場監(jiān)管工作經(jīng)費、新開辦企業(yè)免費送章服務(wù)專項經(jīng)費、質(zhì)監(jiān)志書出版印刷費用10個項目開展了部門評價，其中2023年食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（項目調(diào)劑）和質(zhì)監(jiān)志書出版、印刷費兩個項目未實施。從評價情況來看，被評價項目總體完成良好，全部達(dá)到了預(yù)期效果。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映省級財政撥付的2個中央轉(zhuǎn)移支付項目，分別是2023年食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金和市場監(jiān)管專項資金，市級財政預(yù)算安排的食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費、天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、市場監(jiān)管工作經(jīng)費、新開辦企業(yè)免費送章服務(wù)專項經(jīng)費、質(zhì)監(jiān)志書出版印刷費用8個項目績效自評結(jié)果。

（一）中央轉(zhuǎn)移支付安排2023年食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金

2023年中央轉(zhuǎn)移支付安排食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金12萬元，全年支出10萬元，執(zhí)行率83%。通過自評，本項目分為89.44分，自評結(jié)果為“良”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

項目年初預(yù)算12萬元，全年預(yù)算數(shù)12萬元，全年執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率83%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：開展食品安全監(jiān)管，有效提升食品安全監(jiān)管工作效能。

項目實際完成目標(biāo)：完成“兩品一械”應(yīng)急演練1場次，國家級節(jié)會專項食品安全檢測350批次，食品藥品安全宣傳活動6場次，食品藥品安全工作會議次數(shù)14場次，開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查14場次。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：“兩品一械”應(yīng)急演練1次；對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評次數(shù)≥1次；國家級節(jié)會專項食品安全檢測數(shù)量≥200批次；開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查次數(shù)≥2次；食品藥品安全工作會議次數(shù)≥3次；食品藥品安全宣傳活動≥5場次；轄區(qū)食品藥品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次。

項目實際完成目標(biāo)：兩品一械”應(yīng)急演練1次；對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評1次；國家級節(jié)會專項食品安全檢測數(shù)量350批次；開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查家次數(shù)14次；食品藥品安全工作會議次數(shù)14次；食品藥品安全宣傳活動6場次；轄區(qū)食品藥品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：“兩品一械”應(yīng)急演練合格率100%；國家級節(jié)會專項食品安全檢測數(shù)量達(dá)標(biāo)率100%；食品安全工作會議成果形成率≥95%；食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格率≥95%；食品藥品安全知識宣傳知曉率≥85%。

實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：及時開展“兩品一械”應(yīng)急演練；及時對國家級節(jié)會專項食品安全進(jìn)行檢測；及時召開食品安全工作會議；及時開展食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)；及時開展食品藥品安全宣傳活動。

實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(4)社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：公眾食品藥品安全科普知識素養(yǎng)逐步提高；市場監(jiān)管能力有效提升；與補(bǔ)助資金相關(guān)的重大食品安全監(jiān)管責(zé)任事故發(fā)生數(shù)0次。

實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(5)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：監(jiān)管企業(yè)滿意度≥80%。

項目實際完成目標(biāo)：監(jiān)管企業(yè)滿意度滿意度為85%。

（6）預(yù)期目標(biāo)與實際完成情況不符原因及改進(jìn)措施：實際完成國家級節(jié)會專項食品安全檢測350批次與年初預(yù)期目標(biāo)≥200批次數(shù)量上差距較大，其原因主要是不斷加大對節(jié)會食品的檢測力度，更好的保障人民群眾食品安全，下一步將結(jié)合工作實際制定適合的目標(biāo)值。

（二）中央轉(zhuǎn)移支付安排2023年市場監(jiān)管專項資金

2023年中央轉(zhuǎn)移支付安排市場監(jiān)管專項資金23萬元，全年支出19.6萬元，執(zhí)行率85%。通過自評，本項目分為95.13分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

該項目年初預(yù)算23萬元，全年預(yù)算數(shù)23萬元，全年執(zhí)行數(shù)19.6萬元，執(zhí)行率85%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：提高市場監(jiān)管能力，維護(hù)廣大人民群眾切身利益，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅強(qiáng)保障。

項目實際完成目標(biāo)：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查2次；食品安全工作會議2次；食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次；食品安全業(yè)務(wù)宣傳2次；天水市市本級市場主體實有數(shù)量0.56萬戶；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量237件。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查≥2次；食品安全工作會議≥2次；食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；食品安全業(yè)務(wù)宣傳≥2次；天水市市本級市場主體實有數(shù)量0.5萬戶；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量≥150件。

項目實際完成目標(biāo)：：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查2次；食品安全工作會議2次；食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次；食品安全業(yè)務(wù)宣傳3次；天水市市本級市場主體實有數(shù)量0.56萬戶；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量237件。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查有效率≥95%；對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評完成率100%；食品安全創(chuàng)建工作知曉率≥90%；食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格率≥95%；天水市市本級市場主體實有數(shù)達(dá)標(biāo)率100%；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)達(dá)標(biāo)率100%。

實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查工作及時性≥95%;對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評工作及時性≥90%;食品安全工作會議召開及時性≥95%;食品安全監(jiān)管類業(yè)務(wù)培訓(xùn)及時性≥90%;市場監(jiān)督行政執(zhí)法及時性≥95%;市場主體登記及時性≥90%。

實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(4)社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：市場監(jiān)管能力有效提升率≥80%；市場主體持續(xù)增長率≥6%；與補(bǔ)助資金相關(guān)的重大食品安全監(jiān)管責(zé)任事故發(fā)生數(shù)0次。

實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(5)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：監(jiān)管企業(yè)滿意度≥80%。

項目實際完成目標(biāo)：監(jiān)管企業(yè)滿意度滿意度為85%。

（6）預(yù)期目標(biāo)與實際完成情況不符原因及改進(jìn)措施：天水市市本級市場主體實有數(shù)0.56萬戶與預(yù)期目標(biāo)值0.5萬戶不相符；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量237件與預(yù)期目標(biāo)值≥150件不相符，產(chǎn)生偏離的主要原因是2023年新冠疫情過后，市場營商環(huán)境的不斷改善和執(zhí)法力度的持續(xù)加強(qiáng)，市場主體新增實有數(shù)量和執(zhí)法案件數(shù)量高于預(yù)期目標(biāo)值，下一步將不斷結(jié)合工作實際制定適合的目標(biāo)值。

（三）食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（罰沒收入）和食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（行政事業(yè)性收費）

2023年市級財政年初預(yù)算安排食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費200萬元，全年支出200萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

該項目年初預(yù)算200萬元，全年預(yù)算數(shù)200萬元，全年執(zhí)行數(shù)200萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：以滿足人民群眾對安全健康食品的迫切需求為目標(biāo)，以發(fā)現(xiàn)食品安全問題為向?qū)В瑥?qiáng)化日常檢查與監(jiān)督抽檢的結(jié)合，通過監(jiān)督抽檢、信息公布、核查處置，及時發(fā)現(xiàn)和處置食品安全問題，有效防控苗頭性、系統(tǒng)性、區(qū)域性食品安全風(fēng)險，督促食品生產(chǎn)經(jīng)營單位落實主體責(zé)任，保障全市人民食品安全。

項目實際完成目標(biāo)：通過食品安全監(jiān)督抽檢、信息公布和核查處置，及時發(fā)現(xiàn)和處置食品安全問題，有效防控苗頭性、系統(tǒng)性和區(qū)域性食品安全風(fēng)險，督促食品生產(chǎn)經(jīng)營單位落實主體責(zé)任，保障全市人民食品安全，全年食品安全抽檢數(shù)量4830批次。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：食品安全抽檢數(shù)量4530批次。項目實際完成目標(biāo)：食品安全抽檢數(shù)量4830批次。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：委托食品安全抽驗結(jié)果正確率100%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：食品抽檢完成及時率≥80%。項目實際完成目標(biāo)：食品抽檢完成及時率100%。

(4)社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：有效保障全市人民食品安全。實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(5)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：服務(wù)對象綜合滿意度≥90%。項目實際完成目標(biāo)：服務(wù)對象綜合滿意度為90%。

（四）天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費

2023年市級財政年初預(yù)算安排天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費70萬元，全年支出70萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

項目年初預(yù)算70萬元，全年預(yù)算數(shù)70萬元，全年執(zhí)行數(shù)70萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：人民群眾對質(zhì)量的安全感、滿意度和幸福指數(shù)明顯提高，綜合質(zhì)量水平和質(zhì)量競爭力顯著提升，質(zhì)量發(fā)展成果惠及全市人民。

項目實際完成目標(biāo)：人民群眾對質(zhì)量的安全感、滿意度和幸福指數(shù)明顯提高，質(zhì)量發(fā)展成果惠及全市人民，完成工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢205批次，會議次數(shù)2次，培訓(xùn)人數(shù)60人次，宣傳次數(shù)5次。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢≥215批次；會議次數(shù)≥2次；培訓(xùn)人數(shù)≥50人；宣傳次數(shù)≥4次。

項目實際完成目標(biāo)：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢205批次；會議次數(shù)2次；培訓(xùn)人數(shù)60人；宣傳次數(shù)5次。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗準(zhǔn)確率100%；會議召開完成率≥90%；培訓(xùn)人員合格率100%。

實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及時率≥85%。

項目實際完成目標(biāo)：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及時率100%。

（4）社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：有效提高全社會質(zhì)量水平和質(zhì)量競爭力。實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

（5）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：人民群眾滿意度≥90%。項目實際完成目標(biāo)：人民群眾滿意度為95%。

（五）市場監(jiān)管工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）

2023年市級財政年初預(yù)算安排市場監(jiān)管工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）35萬元，全年支出35萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為97.57分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

項目年初預(yù)算35萬元，全年預(yù)算數(shù)35萬元，全年執(zhí)行數(shù)35萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：保障市場監(jiān)管各項工作的順利開展。

項目實際完成目標(biāo)：開展調(diào)研、執(zhí)法檢查、培訓(xùn)（以會代培）工作12次；通用類設(shè)備購置數(shù)量35臺（件）；工作資料印刷8次，有效保障市場監(jiān)管工作的順利開展。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：工作資料印刷次數(shù)≥5次；開展調(diào)研、執(zhí)法檢查、培訓(xùn)（以會代培）工作次數(shù)≥10次；通用類設(shè)備購置數(shù)量≥20臺（件）。

項目實際完成目標(biāo)：工作資料印刷8次；開展調(diào)研、執(zhí)法檢查、培訓(xùn)（以會代培）工作次數(shù)12次；通用類設(shè)備購置數(shù)量35臺（件）。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：培訓(xùn)人員學(xué)習(xí)合格率100%；通用類設(shè)備購置質(zhì)量驗收合格率100%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：開展調(diào)研、執(zhí)法檢查工作及時率100%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(4)社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：保障市場監(jiān)管各項工作順利完成。實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(5)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%。項目實際完成目標(biāo)：人民群眾滿意度為98%。

（6）預(yù)期目標(biāo)與實際完成情況不符原因及改進(jìn)措施：通用類設(shè)備購置數(shù)量35臺（件）與預(yù)期目標(biāo)值≥20臺（件）不相符，其原因是本年度部分科室因打印設(shè)備使用年限較長，硒鼓等打印耗材更換頻繁，經(jīng)市局黨組研究同意后，采購時將部分通用類設(shè)備打印一體機(jī)更換為小型普通打印機(jī)，導(dǎo)致購置數(shù)量增加。下一步在編制相關(guān)指標(biāo)預(yù)期目標(biāo)值時，不斷加強(qiáng)對機(jī)關(guān)科室固定資產(chǎn)使用情況的摸底調(diào)查，準(zhǔn)確填報預(yù)期目標(biāo)值。

（六）市場監(jiān)管工作經(jīng)費

2023年市級財政年初預(yù)算安排市場監(jiān)管工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）5萬元，全年支出5萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為90分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

項目年初預(yù)算5萬元，全年預(yù)算數(shù)5萬元，全年執(zhí)行數(shù)5萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：（1）通過開展3·15消費者權(quán)益保護(hù)相關(guān)活動，大力宣傳《消費者權(quán)益保護(hù)法》，積極處理消費糾紛，提高廣大消費者維權(quán)意識，營造良好的消費環(huán)境。（2）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制企業(yè)黨的建設(shè)工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提高非公有制企業(yè)黨建水平。

項目實際完成目標(biāo)：有效保障市場監(jiān)管工作順利開展。3.15活動宣傳2次，會議召開1次。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：3.15活動宣傳次數(shù)≥2次；會議召開次數(shù)≥1次；培訓(xùn)人數(shù)≥150人；慰問非公企業(yè)困難黨員人數(shù)≥80人。

項目實際完成目標(biāo)：3.15活動宣傳次數(shù)2次；會議召開次數(shù)1次；培訓(xùn)人數(shù)0人；慰問非公企業(yè)困難黨員人數(shù)80人。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：消費維權(quán)政策知曉率≥85%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：會議召開及時率為100%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(4)社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：營造良好的消費環(huán)境。實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(5)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：消費者滿意度≥90%；非公有制企業(yè)滿意度≥90%。

項目實際完成目標(biāo)：消費者滿意度為90%；非公有制企業(yè)滿意度為95%。

（6）預(yù)期目標(biāo)與實際完成情況不符原因及改進(jìn)措施：未完成培訓(xùn)預(yù)期目標(biāo)，其原因主要是本年度項目經(jīng)費緊缺，調(diào)整工作計劃后未開展培訓(xùn)，下一步將嚴(yán)格按照績效目標(biāo)任務(wù)開展相關(guān)工作。

（七）新開辦企業(yè)免費送章服務(wù)專項經(jīng)費

2023年市級財政年初預(yù)算安排新開辦企業(yè)免費送章服務(wù)專項經(jīng)費8萬元，全年支出7.95萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

該項目年初預(yù)算8萬元，全年預(yù)算數(shù)8萬元，全年執(zhí)行數(shù)7.95萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)：完成2023年新開辦企業(yè)免費刻章送印章服務(wù)。

項目實際完成目標(biāo)：完成2023年225戶新開辦企業(yè)免費刻章送印章服務(wù)。

3.各項指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：新開辦企業(yè)戶數(shù)≤200戶。

項目實際完成目標(biāo)：新開辦企業(yè)戶數(shù)225戶。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：印章質(zhì)量驗收合格率100%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：新開辦企業(yè)免費送章及時率100%。實際全部完成預(yù)期目標(biāo)。

(4)社會效益指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：提高企業(yè)開辦效率，激發(fā)市場主體活力。實際全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(5)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

項目預(yù)期目標(biāo)：新辦企業(yè)滿意度100%。

項目實際完成目標(biāo)：新辦企業(yè)滿意度100%。

三、部門績效評價結(jié)果

根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分，評價得分：99.56，評價等級：優(yōu)秀。通過對績效指標(biāo)完成情況等進(jìn)行績效自評，檢驗資金支出效率和效果，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。完成自評后將及時通報自評結(jié)果，并按要求將部門整體支出績效自評報告在門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

       附件1： 天水市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年部門決算公開表

附件2： 2023年度天水市市場監(jiān)督管理局市級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告(本級)

附件3： 天水市市場監(jiān)督管理局部門2023年度整體績效、項目支出績效自評表（本級）

附件4： 2023年度天水市市場監(jiān)督管理局預(yù)算支出項目績效自評結(jié)果匯總表（本級）