第一部分部門概況

一、部門職責

1.負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，組織實施質(zhì)量強市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略和商標品牌戰(zhàn)略，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責全市各類企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位以及外商投資企業(yè)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

3.負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法。指導全市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。負責市轄區(qū)內(nèi)的市場監(jiān)管行政執(zhí)法工作，加強對全市市場監(jiān)管和行政執(zhí)法的統(tǒng)籌指導和綜合協(xié)調(diào)，督辦查處重大案件，規(guī)范市場監(jiān)督行政執(zhí)法行為。

4.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關服務的行為。組織實施公平競爭審查制度。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。依法實施合同、拍賣行為的監(jiān)督管理，管理動產(chǎn)抵押物登記，負責依法查處合同欺詐等違法行為。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。監(jiān)督管理廣告活動，依法查處虛假違法廣告行為。指導市消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作，加強消費環(huán)境建設。

5.負責質(zhì)量宏觀管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全市質(zhì)量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度，依法組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

6.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風險監(jiān)控工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

7.負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

8.負責食品（含保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉等特殊食品，下同）安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。貫徹食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，依法開展食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并落實食品安全重要信息直報制度。

9.負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險；推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系；負責和指導食品生產(chǎn)、經(jīng)營許可工作，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作；負責和指導食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理以及食鹽專營行政管理工作。

10.統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

11.統(tǒng)一管理標準化工作。推進強制性國家標準的貫徹執(zhí)行和執(zhí)法監(jiān)督工作。依法承擔地方標準立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督地方標準、團體標準制定工作。

12.統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

13.統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。組織實施認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。依法監(jiān)督和規(guī)范認證市場。

14.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術性貿(mào)易措施有關工作。

15.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營使用環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理。承擔藥品零售和醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、標準和分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營使用衛(wèi)生標準、產(chǎn)品標準、技術規(guī)范和分類管理制度。貫徹落實鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術新產(chǎn)品的管理與服務政策，組織開展藥品安全宣傳和教育培訓工作。

16.負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后的風險管理。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應的監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。

17.負責藥品（零售和使用環(huán)節(jié)）、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查與質(zhì)量抽檢。依法查處藥品（零售和使用環(huán)節(jié)）、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營使用環(huán)節(jié)違法行為，監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。指導縣區(qū)市場監(jiān)管部門依法履行藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)管職責。

18.統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實施全市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，負責知識產(chǎn)權(quán)保護、創(chuàng)造和運用，做好知識產(chǎn)權(quán)確權(quán)、侵權(quán)判定、申請相關工作，規(guī)范指導知識產(chǎn)權(quán)類無形資產(chǎn)評估工作。承擔知識產(chǎn)權(quán)違法行為的查處、爭議處理、維權(quán)援助、糾紛調(diào)處等執(zhí)法工作，監(jiān)督管理商標印制企業(yè)。建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。負責原產(chǎn)地地理標志管理和保護工作。指導縣（區(qū)）知識產(chǎn)權(quán)保護工作。

19.承擔市食品安全委員會、市質(zhì)量發(fā)展領導小組、市標準化工作領導小組日常工作。

20.承擔對口事業(yè)服務機構(gòu)業(yè)務工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責。

21.完成市委、市政府和省市場監(jiān)督管理局以及省藥品監(jiān)督管理局交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

（一）機關內(nèi)設機構(gòu)

市局機關屬正縣級全額撥款行政單位，其內(nèi)設辦公室、人事教育科、非公有制經(jīng)濟組織黨建科、財務審計科、綜合規(guī)劃與科技信息科（大數(shù)據(jù)發(fā)展中心）、政策法規(guī)科、綜合執(zhí)法科、政務服務管理科、質(zhì)量發(fā)展科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科等28個科室和直屬機關黨委。

（二）局屬單位

1.天水市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊。根據(jù)中共天水市委機構(gòu)編制委員會《關于成立天水市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊等4個綜合行政執(zhí)法機構(gòu)的通知》（天機編發(fā)﹝2019﹞4號）和《關于印發(fā)〈天水市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（天機編通字﹝2019﹞22號）精神，整合市級及秦州區(qū)、麥積區(qū)有關工商、質(zhì)監(jiān)、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等領域的執(zhí)法職責，組建天水市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊，隸屬于天水市市場監(jiān)督管理局。其內(nèi)設綜合科、保障科、執(zhí)法一組、執(zhí)法二組、執(zhí)法三組、執(zhí)法四組等8個科（組）。

2.天水市食品檢驗檢測中心。屬正縣級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設綜合科、檢驗科和儀器分析科。

3.天水市藥品檢驗檢測中心。屬正縣級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設綜合科，檢驗科，不良反應監(jiān)督科。

4.甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗東部分中心。屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、督查室、食品化工室、輕工機電室、建材室。

5.天水市計量測試檢定所。屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設醫(yī)療衛(wèi)生、壓力表、加油機、衡器等6個檢測室和儀器收發(fā)室。

6.天水市特種設備檢驗所。屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、質(zhì)量安全督察室、鍋爐檢驗室、水質(zhì)監(jiān)測室、安全閥校驗室、容器管道檢驗室、機電室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7709.69萬元。與上年度相比,收、支總計各增加244.57萬元,增長3.28%,主要原因是項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7693.23萬元,其中：財政撥款收入7649.09萬元,占99.43%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入44.14萬元,占0.57%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7687.48萬元,其中：基本支出6577.01萬元,占85.55%；項目支出1110.46萬元,占14.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7649.09萬元。與上年相比,各增加256.4萬元,增長3.47%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7649.09萬元,較上年決算數(shù)增加419.38萬元,增長5.8%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7649.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出6188.18萬元,占80.9%；科學技術支出9.00萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出758.78萬元,占9.92%；衛(wèi)生健康支出260.58萬元,占3.41%；住房保障支出432.55萬元,占5.65%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7184.18萬元,支出決算為7649.09萬元,完成年初預算的106.47%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為5977.61萬元,支出決算為6188.18萬元,完成年初預算的103.52%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動增加工資、津補貼等支出。

2．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為9.00萬元,天水市計量測試檢定所支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是科技項目于本年度8月才申請成功，故在年初預算中沒有體現(xiàn)。天水市食品檢驗檢測中心支出決算為4萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因發(fā)放人才引進住房補貼。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為614.40萬元,支出決算為758.78萬元,完成年初預算的123.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為268.08萬元,支出決算為260.58萬元,完成年初預算的97.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在職轉(zhuǎn)退休基本醫(yī)療補助支出減少。

5．住房保障支出年初預算數(shù)為324.09萬元,支出決算為432.55萬元,完成年初預算的133.47%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加及退休人員購房補貼發(fā)放。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6571.65萬元。其中：

人員經(jīng)費5874.95萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元,增長0.2%,主要原因是在職人員變動，工資晉級晉檔，繳納在職職工養(yǎng)老保險等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費696.70萬元,較上年決算數(shù)減少11.43萬元,下降1.61%,主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務招待費、勞務費、物業(yè)管理費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為7.30萬元,支出決算為7.30萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少1.02萬元,下降12.34%,主要原因是認真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無因公出國出境人員。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為5.99萬元,支出決算為5.99萬元,較上年決算數(shù)增加0.25萬元,增長4.45%。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為5.99萬元,支出決算為5.99萬元,較上年決算數(shù)增加0.25萬元,增長4.45%。

3.公務接待費全年預算數(shù)為1.30萬元,支出決算為1.30萬元,,較上年決算數(shù)減少1.29萬元,下降49.57%,主要原因是認真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出1.30萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待23批次159人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出534.79萬元,機關運行經(jīng)費機關運行經(jīng)費主要用于開支用于辦公費、印刷費、水電費、取暖費、物業(yè)費、會議費、租賃費、培訓費、勞務費等費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.53萬元,增長0.1%,主要原因是辦公設施設備購置經(jīng)費增加。

本年度會議費支出12.52萬元,較上年決算數(shù)增加5.16萬元,增長70.27%,主要原因是召開會議增加。本年度培訓費支出44.89萬元,較上年決算數(shù)增加40.13萬元,增長843.07%,主要原因為工作需要，業(yè)務培訓費增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計506.43萬元,其中：政府采購貨物支出142.47萬元、政府采購工程支出41.51萬元、政府采購服務支出322.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額482.03萬元,占政府采購支出總額的95.18%,其中：授予小微企業(yè)合同金額482.03萬元,占政府采購支出總額的95.18%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是3臺用于單位日常計量檢定等工作開展，1輛其他用車事業(yè)單位車輛改革以來一直在封存，未使用。單價100萬元(含)以上設備5臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目24個,共涉及資金890.53萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。自評項目包括省級財政撥付的4個省級資金項目，分別是2023年食品藥品監(jiān)管補助資金和市場監(jiān)管專項資金、藥品監(jiān)管專項資金、2023年纖維公證檢驗經(jīng)費（棉花公檢經(jīng)費），市級財政預算安排的食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費、天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、市場監(jiān)管工作經(jīng)費、新開辦企業(yè)免費送章服務專項經(jīng)費、質(zhì)監(jiān)志書出版印刷費用、藥品檢驗檢測工作經(jīng)費、原天水市食品藥品檢驗檢測大樓及公共設施維修資金、計量檢定工作經(jīng)費、特種設備檢驗檢測工作經(jīng)費、天水市特種設備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費以及天水市特種設備檢驗所鋼瓶檢驗站遷建等專項資金。從評價情況來看，被評價項目總體完成良好，全部達到了預期效果。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映省級財政撥付的4個省級資金項目，分別是2023年食品藥品監(jiān)管補助資金和市場監(jiān)管專項資金、藥品監(jiān)管專項資金、2023年纖維公證檢驗經(jīng)費（棉花公檢經(jīng)費），市級財政預算安排的食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費、天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、市場監(jiān)管工作經(jīng)費、新開辦企業(yè)免費送章服務專項經(jīng)費、質(zhì)監(jiān)志書出版印刷費用、藥品檢驗檢測工作經(jīng)費、原天水市食品藥品檢驗檢測大樓及公共設施維修資金、計量檢定工作經(jīng)費、特種設備檢驗檢測工作經(jīng)費、天水市特種設備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費以及天水市特種設備檢驗所鋼瓶檢驗站遷建等專項資金22個項目績效自評結(jié)果。

2023年，本部門預算支出項目18個（2個項目未實施），當年財政撥款811.52萬元，全年支出799.47元，執(zhí)行率98.52%。通過自評，有18個項目結(jié)果為“優(yōu)”，分項目自評情況分析如下：

（一）項目1和項目2：食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（罰沒收入）和食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（行政事業(yè)性收費），項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年市級財政年初預算安排食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費200萬元，全年支出200萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

該項目年初預算200萬元，全年預算數(shù)200萬元，全年執(zhí)行數(shù)200萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標完成情況

項目預期目標：以滿足人民群眾對安全健康食品的迫切需求為目標，以發(fā)現(xiàn)食品安全問題為向?qū)В瑥娀粘z查與監(jiān)督抽檢的結(jié)合，通過監(jiān)督抽檢、信息公布、核查處置，及時發(fā)現(xiàn)和處置食品安全問題，有效防控苗頭性、系統(tǒng)性、區(qū)域性食品安全風險，督促食品生產(chǎn)經(jīng)營單位落實主體責任，保障全市人民食品安全。

項目實際完成目標：通過食品安全監(jiān)督抽檢、信息公布和核查處置，及時發(fā)現(xiàn)和處置食品安全問題，有效防控苗頭性、系統(tǒng)性和區(qū)域性食品安全風險，督促食品生產(chǎn)經(jīng)營單位落實主體責任，保障全市人民食品安全，全年食品安全抽檢數(shù)量4830批次。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：食品安全抽檢數(shù)量4530批次。項目實際完成目標：食品安全抽檢數(shù)量4830批次。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：委托食品安全抽驗結(jié)果正確率100%。實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：食品抽檢完成及時率≥80%。項目實際完成目標：食品抽檢完成及時率100%。

（4）社會效益指標

項目預期目標：有效保障全市人民食品安全。實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：服務對象綜合滿意度≥90%。項目實際完成目標：服務對象綜合滿意度為90%。

（二）項目3：天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費，項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年市級財政年初預算安排天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費70萬元，全年支出70萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

項目年初預算70萬元，全年預算數(shù)70萬元，全年執(zhí)行數(shù)70萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標完成情況

項目預期目標：人民群眾對質(zhì)量的安全感、滿意度和幸福指數(shù)明顯提高，綜合質(zhì)量水平和質(zhì)量競爭力顯著提升，質(zhì)量發(fā)展成果惠及全市人民。

項目實際完成目標：人民群眾對質(zhì)量的安全感、滿意度和幸福指數(shù)明顯提高，質(zhì)量發(fā)展成果惠及全市人民，完成工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢205批次，會議次數(shù)2次，培訓人數(shù)60人次，宣傳次數(shù)5次。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢≥215批次；會議次數(shù)≥2次；培訓人數(shù)≥50人；宣傳次數(shù)≥4次。

項目實際完成目標：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢205批次；會議次數(shù)2次；培訓人數(shù)60人；宣傳次數(shù)5次。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗準確率100%；會議召開完成率≥90%；培訓人員合格率100%。

實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及時率≥85%。

項目實際完成目標：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及時率100%。（4）社會效益指標

項目預期目標：有效提高全社會質(zhì)量水平和質(zhì)量競爭力。實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：人民群眾滿意度≥90%。項目實際完成目標：人民群眾滿意度為95%。

（三）項目4：市場監(jiān)管工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類），項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年市級財政年初預算安排市場監(jiān)管工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）35萬元，全年支出35萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為97.57分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

項目年初預算35萬元，全年預算數(shù)35萬元，全年執(zhí)行數(shù)35萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標完成情況

項目預期目標：保障市場監(jiān)管各項工作的順利開展。

項目實際完成目標：開展調(diào)研、執(zhí)法檢查、培訓（以會代培）工作12次；通用類設備購置數(shù)量35臺（件）；工作資料印刷8次，有效保障市場監(jiān)管工作的順利開展。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：工作資料印刷次數(shù)≥5次；開展調(diào)研、執(zhí)法檢查、培訓（以會代培）工作次數(shù)≥10次；通用類設備購置數(shù)量≥20臺（件）。

項目實際完成目標：工作資料印刷8次；開展調(diào)研、執(zhí)法檢查、培訓（以會代培）工作次數(shù)12次；通用類設備購置數(shù)量35臺（件）。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：培訓人員學習合格率100%；通用類設備購置質(zhì)量驗收合格率100%。實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：開展調(diào)研、執(zhí)法檢查工作及時率100%。實際全部完成預期目標。

（4）社會效益指標

項目預期目標：保障市場監(jiān)管各項工作順利完成。實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：人民群眾滿意度≥95%。項目實際完成目標：人民群眾滿意度為98%。

（6）預期目標與實際完成情況不符原因及改進措施：通用類設備購置數(shù)量35臺（件）與預期目標值≥20臺（件）不相符，其原因是本年度部分科室因打印設備使用年限較長，硒鼓等打印耗材更換頻繁，經(jīng)市局黨組研究同意后，采購時將部分通用類設備打印一體機更換為小型普通打印機，導致購置數(shù)量增加。下一步在編制相關指標預期目標值時，不斷加強對機關科室固定資產(chǎn)使用情況的摸底調(diào)查，準確填報預期目標值。

（四）項目5：市場監(jiān)管工作經(jīng)費，項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年市級財政年初預算安排市場監(jiān)管工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）5萬元，全年支出5萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為90分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

項目年初預算5萬元，全年預算數(shù)5萬元，全年執(zhí)行數(shù)5萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標完成情況

項目預期目標：（1）通過開展3·15消費者權(quán)益保護相關活動，大力宣傳《消費者權(quán)益保護法》，積極處理消費糾紛，提高廣大消費者維權(quán)意識，營造良好的消費環(huán)境。（2）加強和改進非公有制企業(yè)黨的建設工作，引導非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展，提高非公有制企業(yè)黨建水平。

項目實際完成目標：有效保障市場監(jiān)管工作順利開展。3.15活動宣傳2次，會議召開1次。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：3.15活動宣傳次數(shù)≥2次；會議召開次數(shù)≥1次；培訓人數(shù)≥150人；慰問非公企業(yè)困難黨員人數(shù)≥80人。

項目實際完成目標：3.15活動宣傳次數(shù)2次；會議召開次數(shù)1次；培訓人數(shù)0人；慰問非公企業(yè)困難黨員人數(shù)80人。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：消費維權(quán)政策知曉率≥85%。實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：會議召開及時率為100%。實際全部完成預期目標。

（4）社會效益指標

項目預期目標：營造良好的消費環(huán)境。實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：消費者滿意度≥90%；非公有制企業(yè)滿意度≥90%。

項目實際完成目標：消費者滿意度為90%；非公有制企業(yè)滿意度為95%。

（6）預期目標與實際完成情況不符原因及改進措施：未完成培訓預期目標，其原因主要是本年度項目經(jīng)費緊缺，調(diào)整工作計劃后未開展培訓，下一步將嚴格按照績效目標任務開展相關工作。

（五）項目6：新開辦企業(yè)免費送章服務專項經(jīng)費，項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年市級財政年初預算安排新開辦企業(yè)免費送章服務專項經(jīng)費8萬元，全年支出7.95萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

該項目年初預算8萬元，全年預算數(shù)8萬元，全年執(zhí)行數(shù)7.95萬元，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標完成情況

項目預期目標：完成2023年新開辦企業(yè)免費刻章送印章服務。

項目實際完成目標：完成2023年225戶新開辦企業(yè)免費刻章送印章服務。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：新開辦企業(yè)戶數(shù)≤200戶。

項目實際完成目標：新開辦企業(yè)戶數(shù)225戶。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：印章質(zhì)量驗收合格率100%。實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：新開辦企業(yè)免費送章及時率100%。實際全部完成預期目標。

（4）社會效益指標

項目預期目標：提高企業(yè)開辦效率，激發(fā)市場主體活力。實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：新辦企業(yè)滿意度100%。

項目實際完成目標：新辦企業(yè)滿意度100%。

（六）項目7：市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類），項目實施單位市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊

2023 市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）資金54萬元，預算調(diào)整后支出91.2萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.總體績效目標完成情況。根據(jù)本單位工作職責，市財政下?lián)芙?jīng)費91.2萬元，完成了案件查處數(shù)100件。

2.各項指標完成情況分析。（1）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標中案件查處數(shù)100個以上批次；質(zhì)量指標中案件查處合格率達95%；時效指標案件查處及結(jié)案及時率率達100%。（2）成本指標中成本節(jié)約率達95%。（3）社會效益指標：經(jīng)濟效益指標維持市場公平公正達95%。（4）滿意度指標：服務對象滿意度指標中服務對象滿意度達100%。

3.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。

無。

（七）項目8：食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）8萬元，項目實施單位市食品檢驗檢測中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)8萬元。年度支出決算數(shù)8萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。根據(jù)本單位工作職責，市財政下?lián)芙?jīng)費8萬元，完成了食品抽驗任務1500批次；根據(jù)部門履職實際情況，嚴格按照評分標準進行評價，基本達成預期指標。

3.各項指標完成情況分析。（1）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標中食品抽驗批次數(shù)1500批次；質(zhì)量指標中食品檢驗數(shù)據(jù)準確率達100%；時效指標中檢驗報告書發(fā)放及時率達100%。（2）成本指標中成本控制率達100%。（3）社會效益指標：經(jīng)濟效益指標中檢驗報告合格率達100%。（4）滿意度指標：服務對象滿意度指標中突發(fā)事件中解決食品質(zhì)量問題的群眾滿意度達100%。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。因本年度資金有限，檢驗檢測設備未購置（檢測設備購置完成率為0%），加之現(xiàn)有檢驗檢測設備陳舊老化，每年預算食品監(jiān)管經(jīng)費已不能保質(zhì)保量完成承擔的工作任務，特申請增加此項經(jīng)費。

（八）項目9：食品安全監(jiān)督抽驗經(jīng)費（市局委托）30萬元，項目實施單位市食品檢驗檢測中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)30萬元。年度支出決算數(shù)30萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。根據(jù)本單位工作職責，市財政下?lián)芙?jīng)費30萬元，完成了食品抽驗任務1500批次；根據(jù)部門履職實際情況，嚴格按照評分標準進行評價，基本達成預期指標。

3.各項指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標中食品抽驗批次數(shù)1500批次，（2）質(zhì)量指標中食品檢驗數(shù)據(jù)準確率達100%；（3）時效指標中檢驗報告發(fā)放及時率達100%。（4）經(jīng)濟成本指標中成本指標中成本控制率達100%。（5）社會效益指標中完善省市級食品安全體系100%。（6）滿意度指標中突發(fā)事件中解決食品質(zhì)量問題的群眾滿意度達100%。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無。

（九）項目10:藥品檢驗檢測工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類）,項目實施單位市藥品檢驗檢測中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)8萬元。全年支出數(shù)8萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為99.88分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。根據(jù)本單位工作職責，市財政下?lián)芙?jīng)費8萬元，完成了藥品抽驗任務272批次；根據(jù)部門履職實際情況，嚴格按照評分標準進行評價，基本達成預期指標。

3.各項指標完成情況分析。（1）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標中藥品抽驗批次數(shù)120批次；質(zhì)量指標中藥品檢驗數(shù)據(jù)準確率達100%；時效指標中檢驗報告書發(fā)放及時率達100%。（2）成本指標中成本控制率達100%。（3）社會效益指標：經(jīng)濟效益指標中檢驗報告合格率達100%。（4）滿意度指標：服務對象滿意度指標中突發(fā)事件中解決藥品質(zhì)量問題的群眾滿意度達100%。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（十）項目11：原天水市食品藥品檢驗檢測大樓及公共設施維修資金，項目實施單位市藥品檢驗檢測中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)42萬元。全年支出數(shù)42萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。根據(jù)本單位工作職責，財政下?lián)芙?jīng)費42萬元，完成單位水暖設施維修改造，改造完成合格率達100%；根據(jù)部門履職實際情況，嚴格按照評分標準進行評價，基本達成預期指標。

3.各項指標完成情況分析。（1）成本指標中成本控制率達100%。（2）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標中水暖設施維修改造數(shù)量30項；質(zhì)量指標中水暖設施維修改造合格率達100%；時效指標中水暖設施維修改造及時率達100%。（3）社會效益指標：保障單位正常運轉(zhuǎn)。（4）滿意度指標：服務對象滿意度指標中受益人員滿意度達100%。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（十一）項目12：天水市產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費（工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查經(jīng)費），項目實施單位省質(zhì)檢東部分中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況：年初預算31.50萬元，全年預算31.50萬元，全年執(zhí)行數(shù)31.50萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況： 按照下達的2023年度工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查專項任務，及時、準確地完成產(chǎn)品抽樣、檢驗檢測、分析研判、刨析原因，及時提交檢驗報告，并形成全市年度質(zhì)量狀況分析報告，為我市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供及時、可靠的技術支持。為市委、市政府“質(zhì)量強市”戰(zhàn)略提供及時、可靠的技術服務和數(shù)據(jù)支撐，進一步提高我市產(chǎn)品質(zhì)量，加強對可能危及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，維護廣大消費者的合法權(quán)益，打擊產(chǎn)品質(zhì)量違法行為。

3.各項指標完成情況分析：項抽檢成本控制率：目標值100%、業(yè)績值100%、完成率100%；工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查批次：目標值265批次、業(yè)績值265批次、完成率100%；抽樣檢測準確率：目標值100%、業(yè)績值100%、完成率100%；抽樣檢測結(jié)論提交及時率：目標值:及時、業(yè)績值100%、完成率100%；提升工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全度：目標值>=98%、業(yè)績值98%、完成率100%；業(yè)務委托單位滿意度：目標值100%、業(yè)績值100%、完成率100%。

（十二）項目13：煤炭抽檢工作經(jīng)費，項目實施單位省質(zhì)檢東部分中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況：年初預算13.50萬元，全年預算13.50萬元，全年執(zhí)行數(shù)13.50萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況： 2023年度我單位及時、準確完成天水市市場監(jiān)督管理局委托的2023年度煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查專項任務，為市委、市政府進行大氣污染防治工作、“質(zhì)量強市”戰(zhàn)略提供及時、可靠的技術服務和數(shù)據(jù)支撐，進一步提高進入我市的煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，不斷加強對可能危及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，維護廣大消費者的合法權(quán)益，打擊產(chǎn)品質(zhì)量違法行為

3.各項指標完成情況分析：抽檢成本控制率：目標值100%、業(yè)績值100%、完成率100%；煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查批次：目標值340批次、業(yè)績值350批次、完成率102.94%；抽樣檢測準確率：目標值>=98%、業(yè)績值100%、完成率102.04%；抽樣檢測結(jié)論提交及時率: 目標值>=98%、業(yè)績值100%、完成率102.04%；提升煤炭行業(yè)治理水平：目標值>=90%、業(yè)績值90%、完成率100%；降低大氣污染排放：目標值>=90%、業(yè)績值90%、完成率100%；業(yè)務委托單位滿意度：目標值100%、業(yè)績值100%、完成率100%。

（十三）項目14：計量檢定工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類），項目實施單位市計量測試檢定所

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)10萬元。年度支出決算數(shù)10萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。開展系列計量技術服務活動，有效加強民生檢定項目，抓好民生計量。

3.各項指標完成情況分析。（1）成本指標中項目支出成本控制率完成率達100%。（2）產(chǎn)出數(shù)量指標定量包裝抽檢數(shù)達到90件，產(chǎn)出質(zhì)量指標（計量檢定結(jié)果正確率）、產(chǎn)出時效指標（計量檢定結(jié)果通知及時率）、均為100%。（3）社會效益指標中保障全市量值傳遞準確可靠準確率達100%。（5）滿意度指標中服務對象滿意度達95%。

(十四)項目15：計量檢定工作經(jīng)費，項目實施單位市計量測試檢定所

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)18萬元。年度支出決算數(shù)18萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為96.22分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。按照計量法規(guī)定，保證我所計量標準、計量標準器量值溯源準確可靠。

3.各項指標完成情況分析。（1）成本指標中項目支出成本控制率完成率達100%。（2）產(chǎn)出數(shù)量指標計量器具檢定臺數(shù)4.7萬臺件，完成率達235%，產(chǎn)出質(zhì)量指標（計量檢定結(jié)果正確率）為100%、產(chǎn)出時效指標（計量檢定證書發(fā)放及時性）為95%。（3）社會效益指標中經(jīng)濟效益為企業(yè)節(jié)約計量檢定費用達390萬元，完成率130%，保障全市量值傳遞準確可靠準確率達100%。（5）滿意度指標中服務對象滿意度達95%。

（十五）項目16：特種設備檢驗檢測工作經(jīng)費（運轉(zhuǎn)類），項目實施單位市特種設備檢驗所

1.項目支出預算執(zhí)行情況

2023年度，市特種設備檢驗檢測工作經(jīng)費預算數(shù)84.70萬元，執(zhí)行數(shù)為84.70萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況

市特種設備檢驗檢測工作經(jīng)費保障單位各項必要支出，確保單位整體正常運行，在項目執(zhí)行過程中，嚴格把控資金使用，從嚴控制項目成本。

3.各項指標完成情況分析

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標完成率均為100%，成本指標嚴格執(zhí)行市委、市政府《關于厲行節(jié)約過緊日子加強財政支出管理的通知》要求，從嚴控制支出，完成率為99.65%。

效益指標：2023年度全市未發(fā)生重大安全事故，長效管理機制完善，社會效益指標完成率為100%。

滿意度指標：受檢人員滿意度達到98%，達到了預設的目標。

（十六）項目17：天水市特種設備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費，項目實施單位市特種設備檢驗所

1.項目支出預算執(zhí)行情況：2023年度，天水市特種設備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷經(jīng)費項目預算數(shù)44.62萬元，執(zhí)行數(shù)為44.62萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況

天水市特種設備作業(yè)人員考試中心裝修及搬遷項目經(jīng)費完善了特種設備作業(yè)人員考試中心基礎設施資源條件，提升了考試質(zhì)量。在項目執(zhí)行過程中，嚴格把控資金使用，從嚴控制項目成本。

3.各項指標完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標完成率均為100%，成本指標嚴格執(zhí)行市委、市政府《關于厲行節(jié)約過緊日子加強財政支出管理的通知》要求，從嚴控制支出，完成率為99.16%。

（2）效益指標：保障各類特種設備安全運行，社會效益指標完成率為100%。

（3）滿意度指標：市場監(jiān)管主體滿意度達到98%，達到了預設的目標。

（十七）項目18：天水市特種設備檢驗所鋼瓶檢驗站遷建項目，項目實施單位市特種設備檢驗所

1.項目支出預算執(zhí)行情況

2023年度，天水市特種設備檢驗所鋼瓶檢驗站遷建項目預算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，執(zhí)行率100%，通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況

鋼瓶檢驗建站后新站正常運行率達到100%，預防和減少了特種設備安全事故的發(fā)生。在項目執(zhí)行過程中，嚴格把控資金使用，從嚴控制項目成本。

3.各項指標完成情況分析

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標完成率均為100%，成本指標嚴格執(zhí)行市委、市政府《關于厲行節(jié)約過緊日子加強財政支出管理的通知》要求，從嚴控制支出，完成率為100%。

效益指標：2023年度全市未發(fā)生重大安全事故，長效管理機制完善，社會效益指標完成率為100%。

滿意度指標：受檢人員滿意度達到95%，達到了預設的目標。

2023年，本部門共管理省對市縣轉(zhuǎn)移支付4項，當年各級預算共安排79.01萬元，其中：中央下達79.01萬元，省級預算安排0萬元，市縣預算安排0萬元；當年支出72.9萬元，執(zhí)行率92.26%。通過自評，有4個項目結(jié)果為“優(yōu)”。分項目自評情況分析如下：

（一）項目1：2023年食品藥品監(jiān)管補助資金，項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年中央轉(zhuǎn)移支付安排食品藥品監(jiān)管補助資金12萬元，全年支出10萬元，執(zhí)行率83%。通過自評，本項目分為89.44分，自評結(jié)果為“良”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

項目年初預算12萬元，全年預算數(shù)12萬元，全年執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率83%。

2.總體績效目標完成情況分析

項目預期目標：開展食品安全監(jiān)管，有效提升食品安全監(jiān)管工作效能。

項目實際完成目標：完成“兩品一械”應急演練1場次，國家級節(jié)會專項食品安全檢測350批次，食品藥品安全宣傳活動6場次，食品藥品安全工作會議次數(shù)14場次，開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查14場次。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：“兩品一械”應急演練1次；對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評次數(shù)≥1次；國家級節(jié)會專項食品安全檢測數(shù)量≥200批次；開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查次數(shù)≥2次；食品藥品安全工作會議次數(shù)≥3次；食品藥品安全宣傳活動≥5場次；轄區(qū)食品藥品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓≥2次。

項目實際完成目標：兩品一械”應急演練1次；對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評1次；國家級節(jié)會專項食品安全檢測數(shù)量350批次；開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查家次數(shù)14次；食品藥品安全工作會議次數(shù)14次；食品藥品安全宣傳活動6場次；轄區(qū)食品藥品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓4次。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：“兩品一械”應急演練合格率100%；國家級節(jié)會專項食品安全檢測數(shù)量達標率100%；食品安全工作會議成果形成率≥95%；食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓合格率≥95%；食品藥品安全知識宣傳知曉率≥85%。

實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：及時開展“兩品一械”應急演練；及時對國家級節(jié)會專項食品安全進行檢測；及時召開食品安全工作會議；及時開展食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓；及時開展食品藥品安全宣傳活動。

實際全部完成預期目標。

（4）社會效益指標

項目預期目標：公眾食品藥品安全科普知識素養(yǎng)逐步提高；市場監(jiān)管能力有效提升；與補助資金相關的重大食品安全監(jiān)管責任事故發(fā)生數(shù)0次。

實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：監(jiān)管企業(yè)滿意度≥80%。

項目實際完成目標：監(jiān)管企業(yè)滿意度滿意度為85%。

（6）預期目標與實際完成情況不符原因及改進措施：實際完成國家級節(jié)會專項食品安全檢測350批次與年初預期目標≥200批次數(shù)量上差距較大，其原因主要是不斷加大對節(jié)會食品的檢測力度，更好的保障人民群眾食品安全，下一步將結(jié)合工作實際制定適合的目標值。

（二）項目2：2023年市場監(jiān)管專項資金，項目實施單位市市場監(jiān)督管理局本級

2023年中央轉(zhuǎn)移支付安排市場監(jiān)管專項資金23萬元，全年支出19.6萬元，執(zhí)行率85%。通過自評，本項目分為95.13分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下：

1.項目支出預算執(zhí)行情況

該項目年初預算23萬元，全年預算數(shù)23萬元，全年執(zhí)行數(shù)19.6萬元，執(zhí)行率85%。

2.總體績效目標完成情況分析

項目預期目標：提高市場監(jiān)管能力，維護廣大人民群眾切身利益，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強保障。

項目實際完成目標：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查2次；食品安全工作會議2次；食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓1次；食品安全業(yè)務宣傳2次；天水市市本級市場主體實有數(shù)量0.56萬戶；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量237件。

3.各項指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

項目預期目標：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查≥2次；食品安全工作會議≥2次；食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓≥1次；食品安全業(yè)務宣傳≥2次；天水市市本級市場主體實有數(shù)量0.5萬戶；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量≥150件。

項目實際完成目標：：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查2次；食品安全工作會議2次；食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓1次；食品安全業(yè)務宣傳3次；天水市市本級市場主體實有數(shù)量0.56萬戶；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量237件。

（2）質(zhì)量指標

項目預期目標：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查有效率≥95%；對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評完成率100%；食品安全創(chuàng)建工作知曉率≥90%；食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓合格率≥95%；天水市市本級市場主體實有數(shù)達標率100%；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)達標率100%。

實際全部完成預期目標。

（3）時效指標

項目預期目標：對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展督查工作及時性≥95%;對創(chuàng)建縣區(qū)組織開展市級初評工作及時性≥90%;食品安全工作會議召開及時性≥95%;食品安全監(jiān)管類業(yè)務培訓及時性≥90%;市場監(jiān)督行政執(zhí)法及時性≥95%;市場主體登記及時性≥90%。

實際全部完成預期目標。

（4）社會效益指標

項目預期目標：市場監(jiān)管能力有效提升率≥80%；市場主體持續(xù)增長率≥6%；與補助資金相關的重大食品安全監(jiān)管責任事故發(fā)生數(shù)0次。

實際全部達成預期指標。

（5）服務對象滿意度指標

項目預期目標：監(jiān)管企業(yè)滿意度≥80%。

項目實際完成目標：監(jiān)管企業(yè)滿意度滿意度為85%。

預期目標與實際完成情況不符原因及改進措施：天水市市本級市場主體實有數(shù)0.56萬戶與預期目標值0.5萬戶不相符；天水市市級綜合行政執(zhí)法案件數(shù)量237件與預期目標值≥150件不相符，產(chǎn)生偏離的主要原因是2023年新冠疫情過后，市場營商環(huán)境的不斷改善和執(zhí)法力度的持續(xù)加強，市場主體新增實有數(shù)量和執(zhí)法案件數(shù)量高于預期目標值，下一步將不斷結(jié)合工作實際制定適合的目標值。

（三）項目3：藥品檢驗檢測經(jīng)費和課題科研經(jīng)費，項目實施單位市藥品檢驗檢測中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況。年初預算數(shù)41.01萬元。年度支出決算數(shù)40.3萬元，預算執(zhí)行率98.3%，通過自評，本項目分為99.83分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況。根據(jù)本單位工作職責，省財政下?lián)芙?jīng)費41.01萬元，完成了藥品抽驗任務272批次。根據(jù)部門履職實際情況，嚴格按照評分標準進行評價，基本達成預期指標。

3.各項指標完成情況分析。（1）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標中藥品抽驗批次數(shù)152批次，藥品抽驗培訓人次26人次，（2）質(zhì)量指標中藥品抽驗完成率100%；（3）時效指標中檢驗報告發(fā)放及時率100%。（4）成本指標中成本指標中成本控制率達100%。（5）社會效益指標中提高“兩品一械”安全度100%。（6）滿意度指標中服務對象滿意度指標公眾對“兩品一械”監(jiān)管滿意度100%。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。因承擔的藥品等各項檢測任務逐年減少，經(jīng)費隨之減少，單批檢驗費用增加，以及檢驗檢測設備陳舊老化，每年預算藥品監(jiān)管經(jīng)費已不能保質(zhì)保量完成承擔的工作任務，特申請增加此項工作經(jīng)費。

改進措施：建立更加完善的檢驗檢測管理機制，進一步加強藥品檢驗檢測設備配套的合理性，建立覆蓋面更廣的信息網(wǎng)絡監(jiān)督平臺，保證質(zhì)量體系運行有效。

項目4：2023年纖維公證檢驗經(jīng)費（棉花公檢經(jīng)費），項目實施單位省質(zhì)檢東部分中心

1.項目支出預算執(zhí)行情況：年初預算3萬元，全年預算3萬元，全年執(zhí)行數(shù)3萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，本項目分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績效目標完成情況：本年度完成了監(jiān)管棉公正檢驗766噸的任務，提高了纖維制品檢驗技術水平。

3.各項指標完成情況分析：抽檢成本控制率：目標值100%、業(yè)績值100%、完成率100%；棉花公證檢驗數(shù)量：目標值766噸、業(yè)績值766噸、完成率100%；抽樣檢測準確率：目標值>=99%、業(yè)績值100%、完成率101.01%；檢測結(jié)論提交及時率：目標值>=99%、業(yè)績值100%、完成率101.01%；促進棉花公平交易：目標值>=95%、業(yè)績值95%、完成率100%；促進棉花質(zhì)量提升：目標值>=95%、業(yè)績值95%、完成率100%；服務群眾滿意度：目標值>=95%、業(yè)績值95%、完成率100%。

三、部門績效評價結(jié)果

根據(jù)部門整體支出績效評價指標評分，評價得分：99.75，評價等級：優(yōu)秀。通過對績效指標完成情況等進行績效自評，檢驗資金支出效率和效果，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。完成自評后將及時通報自評結(jié)果，并按要求將部門整體支出績效自評報告在門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）

附件1： 天水市市場監(jiān)督管理局（匯總）2023年部門決算公開表

附件2： 2023年度天水市市場監(jiān)督管理局市級預算執(zhí)行情況績效自評報告(匯總)

附件3： 天水市市場監(jiān)督管理局部門2023年度整體績效自評表（匯總）

附件4： 2023年度天水市市場監(jiān)督管理局預算支出項目績效自評結(jié)果匯總表（匯總）