前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市特種設(shè)備檢驗所主要職能為授權(quán)檢驗檢測全市轄區(qū)內(nèi)兩區(qū)五縣的特種設(shè)備。主要職責(zé)為承擔(dān)全市鍋爐、壓力容器、壓力管道、鍋爐水質(zhì)、安全閥、液化石油氣鋼瓶、電梯、起重機、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備的檢驗檢測工作和特種設(shè)備作業(yè)人員考核工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

天水市特種設(shè)備檢驗所是隸屬于天水市市場監(jiān)督管理局的正科級財政全額撥款的事業(yè)法人單位，下設(shè)辦公室和質(zhì)量保證室兩個職能部門及鍋爐檢驗室、安全閥校驗室、容器管道檢驗室、機電一室、機電二室、機電三室、機電四室、機電五室、鋼瓶檢驗站9個業(yè)務(wù)科室。事業(yè)編制24人，現(xiàn)有工作人員24人，退休人員15人，遺屬人員1人。我所目前已通過國家及省市場監(jiān)督管理局考核發(fā)證的檢驗人員共計68人（證），其中鍋爐檢驗師2人，壓力容器檢驗師4人，電梯檢驗師4人，起重機械檢驗師1人，鍋爐檢驗員6人，壓力容器檢驗員6人，壓力管道檢驗員9人，電梯檢驗員8人，起重機械檢驗員9人，氣瓶檢驗員3人，廠內(nèi)機動車輛檢驗員證3人，水處理檢驗員2人；無損檢測人員共11人，其中X射線探傷II級2人，超聲波探傷II級5人，表面探傷II級3人（同時持有磁粉探傷和滲透探傷證），檢驗工作全部實行持證上崗。檢驗檢測工作全部依法實行持證上崗。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

未參照公務(wù)員管理單位

（三）所屬事業(yè)單位

無所屬事業(yè)單位

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算617.78萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少4.53萬元，下降0.73%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入617.78萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算617.78萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少4.53萬元，下降0.73%。其中：基本支出388.78萬元，占62.93%；項目支出229.00萬元，占37.07%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出520.61萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出48.65萬元；

3.衛(wèi)生健康支出20.60萬元；

4.住房保障支出27.92萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出617.78萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出388.78萬元，比2024年預(yù)算減少23.53萬元，下降5.71%，下降的主要原因是：人員增減變動人員經(jīng)費減少。

其中：人員經(jīng)費支出360.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出28.30萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出229.00萬元，比2024年預(yù)算增加19萬元，增長9.05%，增長的主要原因是因工作業(yè)務(wù)發(fā)展需要。共包含2個項目，其中特種設(shè)備檢驗檢測經(jīng)費項目預(yù)算115.00萬元，臨聘人員經(jīng)費項目預(yù)算114.00萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為520.61萬元，比2024年預(yù)算減少1.3萬元，下降0.25%，下降的主要原因是人員增減變動，人員經(jīng)費減少。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為11.94萬元，比2024年預(yù)算增加3.71萬元，增長45.08%，增長的主要原因是職工到齡退休，退休人數(shù)增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為34.76萬元，比2024年預(yù)算減少3.06萬元，下降8.09%，下降的主要原因是人員增減變動。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1.96萬元，比2024年預(yù)算減少0.64萬元，下降24.62%，下降的主要原因是人員增減變動。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為14.12萬元，比2024年預(yù)算減少1.24萬元，下降8.07%，下降的主要原因是人員增減變動。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4.35萬元，比2024年預(yù)算減少0.38萬元，下降8.03%，下降的主要原因是人員增減變動。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2.13萬元，比2024年預(yù)算增加0.68萬元，增長46.89%，增長的主要原因是人員增減變動，退休人數(shù)增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為27.92萬元，比2024年預(yù)算減少2.29萬元，下降7.58%，下降的主要原因是人員增減變動。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算2.04萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算減少0.06萬元，下降2.86%。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費0.04萬元，比2024年預(yù)算減少0.06萬元，下降60%，下降的主要原因是嚴格執(zhí)行市委、市政府《關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子加強財政支出管理的通知》要求，從嚴控制一般性支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元），與2024年預(yù)算持平。

(二)培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費8.72萬元，比2024年預(yù)算增加6.83萬元，增長361.38%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展需要，職工技能提升，導(dǎo)致培訓(xùn)需求增加。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0.00萬元，與2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元（詳見單位預(yù)算公開表9）。比2024年預(yù)算減少54.64萬元，下降100%，下降的主要原因是因2025年預(yù)算公開口徑與2024年不一致。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預(yù)算總額1.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.99萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為1327.33萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。共有公務(wù)用車3輛，價值11.03萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值526.95萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收702.20萬元，其中：行政事業(yè)性收費收入702.20萬元，主要是特種設(shè)備檢驗檢測費。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目3個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)20個、三級指標(biāo)24個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

   附件：1.天水市特種設(shè)備檢驗所2025年單位預(yù)算公開表

   2.天水市特種設(shè)備檢驗所2025年單位整體支出績效目標(biāo)表和項目績效目標(biāo)表

天水市特種設(shè)備檢驗所

                             2025年1月16日