前 言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)東部分中心(以下簡稱“中心”)主要職能為承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、仲裁檢驗(yàn)、監(jiān)督抽查檢驗(yàn)、企業(yè)和消費(fèi)者自愿委托的委托檢驗(yàn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)東部分中心為甘肅省市場監(jiān)督管理局依法設(shè)立，隸屬天水市市場監(jiān)督管理局，具有獨(dú)立法人資格的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制19人，實(shí)有在職人員19人，退休人員20人，遺屬人員1人,其他技術(shù)人員8人。中心下設(shè)：辦公室、監(jiān)督室、抽樣室、輕工機(jī)電室、化工室、建材室、纖檢室（籌建）。

根據(jù)市委市政府關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的決定，2019年10月原天水市纖維檢驗(yàn)所撤銷，并入中心，經(jīng)批準(zhǔn)2021年12月加掛天水市纖維檢驗(yàn)所牌子。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算417.37萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年收入預(yù)算425.46萬元減少8.09萬元，下降1.90%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入417.37萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算417.37萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年支出預(yù)算425.46萬元減少8.09萬元，下降1.90%。其中：基本支出327.37萬元，占78.44%；項(xiàng)目支出90.00萬元，占21.56%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出332.86萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出44.14萬元；

3.衛(wèi)生健康支出17.62萬元；

4.住房保障支出22.75萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出417.37萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出327.37萬元，比2024年預(yù)算335.46萬元8減少8.09萬元，下降2.41%，下降的主要原因是在職人員減少1人和工資社保等正常調(diào)整。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出297.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出29.55萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出90.00萬元，比2024年預(yù)算90.00萬元，沒有增減變化。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，主要是臨聘人員經(jīng)費(fèi)40.00萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，主要是省質(zhì)檢東部分中心天水市質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費(fèi)50.00萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為282.86萬元，比2024年預(yù)算296.07萬元減少13.21萬元，下降4.46%，下降的主要因素是在職人員減1人和臨聘人員減2人。

2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，比2024年預(yù)算42萬元增加8.00萬元，增長19.05%，增長的主要原因是安排用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)增加8.00萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為14.15萬元，比2024年預(yù)算14.37萬元減少0.22萬元，下降1.53%，下降的主要原因是退休人員減少1人。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為28.39萬元，比2024年預(yù)算29.32萬元減少0.93萬元，下降3.17%，下降的主要原因是在職人員減少1人。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.60萬元，比2024年預(yù)算2.02萬元減少0.42萬元，下降20.79%，下降的主要原因是在職人員減少1人和社保繳費(fèi)比例的變化。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11.53萬元，比2024年預(yù)算11.91萬元減少0.38萬元，下降3.19%，下降的主要原因是在職人員減少1人。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.55萬元，比2024年預(yù)算3.66萬元減少0.11萬元，下降3%，下降的主要原因是在職人員減少1人。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.54萬元，比2024年預(yù)算2.58萬元減少0.04萬元，下降1.55%，下降的主要原因是退休人員減少1人。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為22.75萬元，比2024年預(yù)算23.54萬元減少0.79萬元，下降3.36%，下降的主要原因是在職人員減少1人。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.02萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算0.05萬元減少0.03萬元，下降60%。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元，比2024年預(yù)算0.05萬元減少0.03萬元，下降60%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.40萬元，比2024年預(yù)算1.45萬元減少0.05萬元，下降3.45%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減支出。

（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算減少52.15萬元，下降100%，下降的主要原因是2025年預(yù)算公開口徑與2024年不一致。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額13.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為1281.62萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值665.88萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約9.30萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出（詳見單位預(yù)算公開表10）。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出（詳見單位預(yù)算公開表12）。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目支出

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的除單位整體支出績效目標(biāo)表外，還包含項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表2個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行指標(biāo)、重點(diǎn)履職指標(biāo)、單位綜合指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)30個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個(gè)、三級指標(biāo)7個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求（詳見附件2）。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

附件：1.甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)東部分中心2025年單位預(yù)算公開表

      2.甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)東部分中心2025年單位整體支出績效目          標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

                         甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)東部分中心

                                                               2025年01月15日