前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市市場監管綜合行政執法隊為副縣級建制，隸屬于天水市市場監管局管理，以市場監督管理局的名義開展執法工作，同時接受秦州區和麥積區黨委政府的領導。市市場監管執法隊貫徹落實黨中央、省委和市委關于市場監督管理綜合行政執法工作的方針政策和決策部署，依法在秦州區和麥積區范圍內統一行使工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務等市場監管領域的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。在履行職責過程中堅持和加強黨對市場監管工作的集中統一領導。主要職責是：  

1、貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策，監督有關市場監管法律法規的執行情況，制定全市市場監管綜合行政執法計劃并組織實施。

2、建立和完善市場監管、知識產權綜合執法及稽查辦案的制定措施并組織實施；組織指導查處市場主體準入、生產、經營、交易中的有關違法行為和案件查辦工作。

3、負責領導、組織、協調、督查全市市場監管重大執法行動；組織指導查辦大案要案和跨區域案件工作；指導重大案件、特殊案件的異地管轄；指導協調各縣區市場監管綜合行政執法工作。

4、負責查處食品生產、流通環節和餐飲服務以及保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、食鹽質量藥品、醫療器械、化妝品流通、產品質量、計量、標準化、纖維和涉及特種設備安全價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、轉銷、虛假宣傳、侵犯商標專利、知識產權和制售假冒偽劣、無證無照生產經營、廣告違法酒類商品流通、煤炭銷售、成品油、典當、租賃等商務領域等行為。

  5、完成市市場監督管理局和秦州區、麥積區黨委政府以及上級市場監管執法機構交辦的其他相關執法任務。

二、機構設置

參照公務員法管理單位

1.天水市市場監管綜合行政執法隊。根據中共天水市委機構編制委員會《關于成立天水市市場監管綜合行政執法隊等4個綜合行政執法機構的通知》（天機編發﹝2019﹞4號）和《關于印發〈天水市市場監管綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（天機編通字﹝2019﹞22號）精神，整合市級及秦州區、麥積區有關工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等領域的執法職責，組建天水市市場監管綜合行政執法隊，隸屬于天水市市場監督管理局。其內設綜合科、保障科、執法一組、執法二組、執法三組、執法四組等10個科（組）

1、綜合科。承擔黨務、政務等隊內日常工作；負責綜合性起稿、機要、政務信息報送、保密、信訪函詢接待、執法車輛保障等工作；負責財務、人事、檔案、考核、資產管理等工作；負責重大活動和重要會議的組織協調；負責單位會議決議事項的督辦和結果反饋等工作。

2、保障科。負責法制宣傳、培訓、案件統計報表、信息化、執法服務保障等工作；負責案件管理、執法監督和行政處罰案件初審等工作；組織協調相關部門聯動執法、組織開展交叉執法、專項執法檢查工作。

3.執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組、執法六組 、執法七組、執法八組。負責秦州區、麥積區、天水市經濟技術開發區社棠園區、其余五縣工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等市場監管領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支為本單位預算。

（一）收入預算

2025年單位收入預算2180.28萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算2561.23萬元減少380.95萬元，下降17.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入2180.28萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算2180.28萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算2561.23減少380.95萬元，下降17.47%。其中：基本支出2080.28萬元，占95.41%；項目支出100萬元，占4.59%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出1717.76萬元；

2.社會和保障就業支出213.62萬元;

3.醫療衛生與計劃生育支出102.50萬元；

4.住房保障支出146.4萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出2180.28萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2080.28萬元，比2024年預算2481.23萬元減少400.95萬元，下降19.27%，下降的主要原因是2024年機構改革，執法隊18名公務員上劃到天水市市場監督管理局。

其中：人員經費支出1852.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出227.46萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出100萬元，比2024年預算80萬元增加20萬元，增長20%，增長主要原因是辦公設備購置費增加（連續兩年為增加資產，資產老舊）。其他運轉類項目2個，主要是市場執法業務經費，臨聘人員經費；特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為1717.76萬元，比2024年預算減少299.45萬元，下降17.43%，下降的主要原因是2024年機構改革人員上劃。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為28萬元，比2024年預算增加5.8萬元，增長20.57%，增長的主要原因是新增退休人員6人。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為183.14萬元，比2024年預算減少37.43萬元，下降20.6%，下降的主要原因是2024年機構改革人員上劃。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為2.29萬元，比2024年預算減少0.47萬元，下降20.52%，下降的主要原因是2024年機構改革人員上劃。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為74.4萬元，比2024年預算減少15.33萬元，下降20.60%，下降的主要原因是2024年機構改革人員上劃。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為22.89萬元，比2024年預算減少4.72萬元，下降20.62%，下降的主要原因是2024年機構改革人員上劃。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為5.2萬元，比2024年預算增加1.14萬元，增長20.92%，增長的主要原因是退休人員增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為146.40萬元，比2024年預算減少30.2萬元，下降20.63%，下降的主要原因是2024年機構改革人員上劃。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算4萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算增減4萬元，無增長下降。、

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算無增長下降，主要原因是沒有因公出國（境），與上年持平。

2公務接待費0萬元，比2024年預算無增長下降，主要原因是沒有公務接待預算費用，與上年持平。

3. 公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），與2024年預算4萬元相同，與上年持平

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費9.12萬元，比2024年預算10萬元減少0.88萬元，下降9.65%，下降的主要原因是2024年機構改革，執法隊18名公務員上劃到天水市市場監督管理局。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年預算0萬元持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算137.84萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年減少2.52萬元，下降1.83%，下降的主要原因是2024年機構改革，執法隊18名公務員上劃到天水市市場監督管理。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額21.80萬元，其中：政府采購貨物預算16.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為203.56萬元。其中：辦公用房15平方米，價值0.2萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約4.2萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年單位政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），包2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年單位國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見單位預算公開表12），2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收271.59萬元，其中：非稅收入271.59萬元，主要是市場監管罰沒收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況.本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，單位支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標14個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

附件：1.天水市市場監管綜合行政執法隊2025年部門預算公開表

      2.天水市市場監管綜合行政執法隊2025年單位整體支出績效

        目標表和項目績效目標表

                          天水市市場監管綜合行政隊

                                                            2025年1月16日