前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市藥品檢驗檢測中心承擔市級和秦州區藥品、藥包材、醫療器械、化妝品檢驗檢測及評價性抽驗和其他縣區委托檢驗任務，全市藥品、醫療器械不良事件和藥物濫用的監測報告和預警防控；承擔部分藥品標準的擬定、修訂和藥品新品種、醫院制劑等有關質量技術復核和檢驗，開展檢驗方法、質量標準等有關的科研工作；負責全市藥品檢驗檢測機構的業務指導和人員技術培訓；以及全市藥品、醫療器械、化妝品檢驗數據信息的收集、匯總、分析、上報等工作。

二、機構設置

天水市藥品檢驗檢測中心內設綜合科、檢驗科、藥械不良反應監測科和質量控制科。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支為單位預算的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算311.66萬元（詳見附件1部門預算公開表1,2），比2024年預算增加35.23萬元，增長12.74%。其中：一般公共預算財政撥款收入311.66萬元，占100%。；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算311.66萬元（詳見附件1部門預算公開表3），比2024年預算增加35.23萬元，增長12.74%。其中：基本支出286.66萬元，占91.98%；項目支出25萬元，占8.02%。按照政府支出功能科目分類統計，主要是：

1.一般公共服務支出243.61萬元；

2.社會保障和就業支出33.47萬元；

3.衛生健康支出14.61萬元；

4.住房保障支出19.97萬元；

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出311.66萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出311.66萬元，比2024年預算增加35.23萬元，增長12.74%。增加的主要原因是（1）2025年新引進一名人員；（2）項目經費預算增加。

其中：人員經費257.52萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費29.13萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出25萬元，比2024年預算增加5萬元，增長25%，增長的主要原因是增加了物業服務管理費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：2025年預算數為221.61萬元，比2024年預算增加9.08萬元，增長4.27%，增長的主要原因是人員工資增長和新引進人才1名；其他市場監督管理事務（項）：22萬，比2024年預算增加20萬元，增長100%，增長的主要原因是2025年藥品檢測數量增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為6.98萬元，比2024年預算增加0.14萬元，增長2.05%，增長的主要原因是退休人員養老金增長。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為25.07萬元，比2024年預算增加2.6萬元，增長11.57%，增長的主要原因是人員工資增加和新引進人才1名。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為1.41萬元，比2024年預算減少0.13萬元，降低8.44%，降低的主要原因是2024年度預算時有一名退休人員未轉退休。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為10.19萬元，比2024年預算增加1.06萬元，增長11.61%，增長的主要原因是人員工資增加和新引進人才1名。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為3.13萬元，比2024年預算增加0.32萬元，增長11.39%，增長的主要原因是人員工資增加和新引進人才1名。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為1.29萬元，比2024年預算增加0.03萬元，增長2.38%，增長的主要原因是人員工資增加和新引進人才1名。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為19.97萬元，比2024年預算增加2.12萬元，增長11.88%，增長的主要原因是人員工資增加和新引進人才1名。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2.2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，原因是本年度未涉及因公出國（境）業務。

2.公務接待費0.2萬元，與2024年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.26萬元，比2024年預算增加0.13萬元，增加11.5%，增加的主要原因是人員增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年本單位機關運行經費，財政撥款預算0萬元，比2024年預算減少27.2萬元，下降100%，下降的主要原因是2025年與2024年預算口徑不一致。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額11.72萬元，其中:政府采購貨物預算6.74萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.98萬元。

八、國有資產占用情況

截止上年末本單位固定資產金額為1020.55萬元。其中:辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車1輛，價值17.75萬元。單價20萬元以上的設備價值552.63萬元。2025年擬采購固定資產約6.74萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

無

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標17個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標7個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各單位（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

    附件：1.天水市藥品檢驗檢測中心2025年部門預算公開表

       2.天水市藥品檢驗檢測中心2025年部門整體支出績效目標表

     和項目績效目標表

天水市藥品檢驗檢測中心

                        2025年1月16日