前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

負責秦州區食品檢驗檢測及其他縣區食品樣品的抽檢、復檢工作。

二、機構設置

我單位是正縣級全額撥款事業單位，內設機構有綜合科、檢驗科、儀器分析科和質量技術科。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支為單位預算。

（一）收入預算

2025年單位收入預算452.47萬元 ，比2024年預算增加36.42萬元，增長8.75%。其中：一般公共預算財政撥款收入452.47萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算452.47萬元，比2024年預算增加36.42萬元，增長8.75%。其中：基本支出327.47萬元，占72.37%；項目支出125萬元，占27.63%。按照政府支出功能科目分類統計主要是：

1.一般公共服務支出 374.49萬元；

2.社會保障和就業支出37.24萬元；

3.衛生健康支出17.83萬元；

4.住房保障支出22.91萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出452.47萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出327.47萬元，比2024年預算增加36.42萬元，增長8.75%，增長的主要原因是項目經費增加。

其中：人員經費295.7萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費31.77萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出125萬元，比2024年預算增加50萬元，增長66.67%，增長的主要原因是項目經費增加。共包含2個項目，其中市食品檢驗檢測中心食品安全監督抽檢經費項目預算85萬元，臨聘人員費項目預算40萬元。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：2025年預算數為289.49萬元，比2024年預算減少12.23萬元，下降4.05%，下降的主要原因是人員減少，人員經費減少。

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）：2025年預算數為85萬元，比2024年預算增加52萬元，增長157.58%，增長的主要原因是項目經費增長。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為6.67萬元，比2024年預算減少0.27萬元，下降3.84%，下降的主要原因是有1名退休人員工資減少。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為28.86萬元，比2024年預算減少1.63萬元，下降5.35%，下降的主要原因是人員減少，經費減少。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為1.62元，比2024年預算減少0.47萬元，下降22.56%，下降的主要原因是人員減少。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為11.72萬元，比2024年預算下降0.66萬元，下降5.35%，下降的主要原因是人員減少。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為3.61萬元，比2024年預算下降0.2萬元，下降5.35%，下降的主要原因是人員減少。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為2.50萬元，比2024年預算增加1.2萬元，增長92.33%，增長的主要原因是上年度預算時有1名退休人員在職未轉退休。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為22.91萬元，比2024年預算下降1.3萬元，下降5.38%，下降的主要原因是人員減少。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.2萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元, 本單位沒有公務用車,與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.45萬元，比2024年預算減少0.05萬元，下降5.23%，下降的主要原因是壓減培訓費支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.2萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年本單位機關運行經費，財政撥款預算0萬元，比2024年預算減少53.59萬元，下降100%，下降的主要原因是2025年與2024年公開口徑不一致。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額8.61萬元，其中:政府采購貨物預算4.11萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.5萬元。

八、國有資產占用情況

截止上年末本單位固定資產金額為3216.28萬元。其中:辦公用房2547.73平方米，價值924.25萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價 20萬元以上的設備價值930.21萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年無非稅收入預算。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款125萬元，其中：一般公共預算撥款125萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費: 指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：1.天水市食品檢驗檢測中心2025年單位預算公開表

      2.天水市食品檢驗檢測中心2025年單位項目支出績效目標表

                  天水市食品檢驗檢測中心

                          2025年1月16日