前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家和省市場監督管理的法律法規和方針政策，擬訂并組織實施有關規劃，組織實施質量強市戰略、食品安全戰略、標準化戰略和商標品牌戰略，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

2.負責市場主體統一登記注冊。負責全市各類企業和從事經營活動的單位以及外商投資企業等市場主體的登記注冊和監督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

3.負責組織和指導市場監管綜合執法。指導全市市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。負責市轄區內的市場監管行政執法工作，加強對全市市場監管和行政執法的統籌指導和綜合協調，督辦查處重大案件，規范市場監督行政執法行為。

4.負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織實施公平競爭審查制度。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯知識產權和制售假冒偽劣行為。依法實施合同、拍賣行為的監督管理，管理動產抵押物登記，負責依法查處合同欺詐等違法行為。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。監督管理廣告活動，依法查處虛假違法廣告行為。指導市消費者協會開展消費維權工作，加強消費環境建設。

5.負責質量宏觀管理。擬訂并組織實施質量發展的制度措施。統籌全市質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，依法組織產品質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。

6.負責產品質量安全監督管理。負責市級產品質量監督抽查和風險監控工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可管理。負責纖維質量監督工作。

7.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。

8.負責食品（含保健食品、特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉等特殊食品，下同）安全監督管理綜合協調。貫徹食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，依法開展食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并落實食品安全重要信息直報制度。

9.負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險；推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系；負責和指導食品生產、經營許可工作，組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作；負責和指導食鹽質量安全監督管理以及食鹽專營行政管理工作。

10.統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

11.統一管理標準化工作。推進強制性國家標準的貫徹執行和執法監督工作。依法承擔地方標準立項、編號和發布工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作。

12.統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

13.統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。組織實施認證認可和合格評定監督管理制度。依法監督和規范認證市場。

14.負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。

15.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）零售、醫療器械和化妝品經營使用環節的安全監督管理。承擔藥品零售和醫療器械經營許可工作。監督實施藥品和醫療器械經營質量管理規范、標準和分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。監督實施化妝品經營使用衛生標準、產品標準、技術規范和分類管理制度。貫徹落實鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策，組織開展藥品安全宣傳和教育培訓工作。

16.負責藥品、醫療器械、化妝品上市后的風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

17.負責藥品（零售和使用環節）、醫療器械和化妝品監督檢查與質量抽檢。依法查處藥品（零售和使用環節）、醫療器械和化妝品經營使用環節違法行為，監督實施問題產品召回和處置制度。指導縣區市場監管部門依法履行藥品、醫療器械和化妝品安全監管職責。

18.統一管理知識產權工作。組織實施全市知識產權戰略，負責知識產權保護、創造和運用，做好知識產權確權、侵權判定、申請相關工作，規范指導知識產權類無形資產評估工作。承擔知識產權違法行為的查處、爭議處理、維權援助、糾紛調處等執法工作，監督管理商標印制企業。建立知識產權公共服務體系，統籌協調涉外知識產權事宜。負責原產地地理標志管理和保護工作。指導縣（區）知識產權保護工作。

19.承擔市食品安全委員會、市質量發展領導小組、市標準化工作領導小組日常工作。

20.承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

21.完成市委、市政府和省市場監督管理局以及省藥品監督管理局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

市局機關屬正縣級全額撥款行政單位，其內設辦公室、人事教育科、非公有制經濟組織黨建科、財務審計科、綜合規劃與科技信息科（大數據發展中心）、政策法規科、綜合執法科、政務服務管理科、質量發展科、登記注冊科、信用監督管理科等31個科室和直屬機關黨委。

（二）局屬單位

1.天水市市場監管綜合行政執法隊。根據中共天水市委機構編制委員會《關于成立天水市市場監管綜合行政執法隊等4個綜合行政執法機構的通知》（天機編發﹝2019﹞4號）和《關于印發〈天水市市場監管綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（天機編通字﹝2019﹞22號）精神，整合市級及秦州區、麥積區有關工商、質監、食品、藥品、物價、商標、專利、鹽務和商務等領域的執法職責，組建天水市市場監管綜合行政執法隊，隸屬于天水市市場監督管理局。其內設綜合科、保障科、執法一組、執法二組、執法三組、執法四組等8個科（組）。

2.天水市食品檢驗檢測中心。屬正縣級全額撥款事業單位，內設綜合科、檢驗科和儀器分析科。

3.天水市藥品檢驗檢測中心。屬正縣級全額撥款事業單位,內設綜合科，檢驗科，不良反應監督科。

4.甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心。屬正科級財政全額撥款事業單位，內設辦公室、督查室、食品化工室、輕工機電室、建材室。

5.天水市計量測試檢定所。屬正科級財政全額撥款事業單位，內設醫療衛生、壓力表、加油機、衡器等6個檢測室和儀器收發室。

6.天水市特種設備檢驗所。屬正科級財政全額撥款事業單位，內設辦公室、質量安全督察室、鍋爐檢驗室、水質監測室、安全閥校驗室、容器管道檢驗室、機電室。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括市局機關預算和局屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算7198.02萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算7335.04萬元減少137.02萬元，下降1.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入7198.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算7198.02萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算7335.04萬元減少137.02萬元，下降1.87%。其中：基本支出6310.02萬元，占87.66%；項目支出888萬元，占12.34%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出5699.87萬元；

2.社會保障和就業支出739.89萬元；

3.衛生健康支出323.46萬元；

4.住房保障支出434.8萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出7198.02萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算7335.04萬元減少137.02萬元，下降1.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6310.02萬元，比2024年預算6435.04萬元減少125.02萬元，下降1.94%，下降的主要原因是1.人員經費支出較上年5720.3萬元減少120.08萬元，2.公用經費支出較上年714.73萬元減少4.94萬元。

其中：人員經費支出5600.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出709.8萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出888萬元，比2024年預算減少12萬元，下降1.3%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，壓減部分項目經費。其他運轉類項目4個，主要是市場監管業務經費、臨聘人員經費、市場監管行政執法服購置經費、市場執法業務經費；特定目標類項目6個，主要是新開辦企業免費刻章經費、食品安全監督抽檢經費、藥品檢驗檢測抽檢經費、天水市質量發展經費、特種設備檢驗檢測經費、計量檢定經費（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為3653.76萬元，比2024年預算減少76.61萬元，下降2.05%，下降的主要原因是人員增減變動造成。      

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：2025年預算數為1625.11萬元，比2024年預算減少13.1萬元，下降0.8%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

3.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）經營主體管理（項）：2025年預算數為10萬元，比2024年預算增加10萬元，增長100%，增長的主要原因是本年度新增免費刻章送印項目經費。

4.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）：2025年預算數為85萬元，比2024年預算增加40萬元，增長88.89%，增長的主要原因是結合本年度工作計劃，調整項目經費。

5.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）：2025年預算數為30萬元，比2024年預算減少200萬元，下降86.95%，下降的主要原因是結合本年度工作計劃，調整項目經費。

6.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）：2025年預算數為296萬元，比2024年預算增加124萬元，增長72.09%，增長的主要原因是結合本年度工作計劃，調整項目經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為126.48萬元，比2024年預算增加13.71萬元，增長12.16%，增長的主要原因是退休人員養老基數增加。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為55.77萬元，比2024年預算增加3.97萬元，增長7.66%，增長的主要原因是退休人員養老基數增加。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為544.41萬元，比2024年預算減少17.65萬元，下降3.14%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為13.23萬元，比2024年預算減少2.2萬元，下降14.26%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為161.53萬元，比2024年預算減少6.08萬元，下降3.62%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為59.63萬元，比2024年預算減少1.09萬元，下降1.8%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為68.06萬元，比2024年預算減少2.2萬元，下降3.13%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為34.24萬元，比2024年預算增加4.58萬元，增長15.44%，增長的主要人員增減變動造成。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為434.81萬元，比2024年預算減少14.33萬元，下降3.19%，下降的主要原因是人員增減變動造成。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算13.96萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算減少0.69萬元，下降4.71%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

2.公務接待費1.96萬元，比2024年預算減少0.69萬元，下降26.04%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，壓減公務接待費用預算。

3.公務用車購置及運行維護費12萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費39.16萬元，比2024年預算增加8.15萬元，增長26.28%，增長主要原因是按照2025年培訓計劃和人員變動情況增加培訓費用。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費8萬元，比2024年預算增加1萬元，增長14.28%，增長的主要原因是結合2025年工作計劃安排會議費用。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年機關運行經費財政撥款預算397.42萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加137.29萬元，增長25.67%，增長主要原因是2025年與2024年機關運行經費財政撥款情況公開口徑不一致，2025年公開數據不包含局屬事業單位。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額134.18萬元，其中：政府采購貨物預算43.33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算90.85萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為10531.6萬元。其中：辦公用房11594.69平方米，價值2988.05萬元。共有公務用車7輛，價值126.52萬元。單價20萬元以上的設備價值2913.05萬元。2025年擬采購固定資產約40.24萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10）。2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12）。2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收973.79萬元，其中：行政事業性收費收入702.2萬元，主要是特種設備檢驗檢測費。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無發改委批準設立的重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目18個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標72個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標221個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：1.2025年部門預算公開表

2.2025年部門整體績效目標申報表

3.2025年項目績效目標表

                             天水市市場監督管理局

                                2025年1月16日