天水市商務(wù)局2017年度部門決算公開說明

 一、單位基本概況

（一）單位主要職能

 市商務(wù)局是主管全市內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作，履行經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、行業(yè)管理和公共服務(wù)職能的市政府組成部門。

1.貫徹落實(shí)國家國內(nèi)貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和境外招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂全市商務(wù)領(lǐng)域有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)我市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，流通標(biāo)準(zhǔn)化和物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市市場體系發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推動農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代物流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂并執(zhí)行規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，負(fù)責(zé)全市畜、禽定點(diǎn)屠宰和肉類冷藏加工行業(yè)的監(jiān)督管理；按有關(guān)規(guī)定對民爆產(chǎn)品、化學(xué)危險(xiǎn)品（劇毒品）等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)全市重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)再生資源回收的監(jiān)管管理，負(fù)責(zé)酒類和煤炭商品流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通、舊貨流通行業(yè)的監(jiān)督管理，做好成品油流通市場監(jiān)管。

6.擬訂全市進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂保進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計(jì)劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.擬訂并執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引導(dǎo)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8.擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂我市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全市商貿(mào)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的工作，組織全市產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。

10.指導(dǎo)全市境外招商引資工作，擬訂并實(shí)施境外招商引資政策；依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)，依法核準(zhǔn)重大外貿(mào)投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范境外招商引資活動。

11.負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策；擬訂并實(shí)施境外投資的管理辦法和具體政策，依法審核或核準(zhǔn)市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)聯(lián)合國及其他國際組織或外國政策、民間組織對我市的無償援助項(xiàng)目及贈款工作。

12.負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實(shí)施工作；擬訂赴境外舉辦上述商務(wù)活動的管理辦法并組織實(shí)施。

13.負(fù)責(zé)全市商務(wù)新聞發(fā)布會、宣傳和信息咨詢服務(wù)工作；指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 根據(jù)天水市人民政府天政辦發(fā)〔2014〕94號文件，市商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行調(diào)節(jié)科、服務(wù)行業(yè)管理科、外貿(mào)外經(jīng)外資科、經(jīng)濟(jì)協(xié)作科、法規(guī)與公平貿(mào)易科、煤炭管理科、天水市酒類商品管理局。根據(jù)天機(jī)編辦發(fā)（2012）269號文件新增商貿(mào)建設(shè)指導(dǎo)科。根據(jù)天機(jī)編辦發(fā)（2010）23號文件成立天水市天水市貿(mào)易促進(jìn)委員會。根據(jù)天機(jī)編辦發(fā)（2012）299號文件成立了天水市商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、天水市商務(wù)局2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計(jì)為11761.45萬元，其中：

1.財(cái)政撥款收入11761.45萬元，較2016 年度決算數(shù)減少9207.11萬元，下降43.9%，其主要原因，一是上年其他收入2347.53萬元，本年無其他收入；二是天水商貿(mào)城建設(shè)支出同比減少7000萬元，降低46.6%。

2.無上級補(bǔ)助收入，無事業(yè)收入，無其他收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.25萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，無事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出決算情況

2017年度，天水市商務(wù)局支出為11785.2萬元。其中：

基本支出891.84萬元，占比7.56%，較2016 年度決算數(shù)增加103.2萬元，增長13.08%，主要原因是人員增加工資調(diào)增。

項(xiàng)目支出10893.36萬元，占比92.44%，較2016 年度決算數(shù)減少9371萬元，下降）45.75%，主要是天水商貿(mào)城建設(shè)支出同比減少7000萬元的原因。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2017年度，天水市商務(wù)局財(cái)政撥款收入總計(jì)11761.45萬元，與上年相比減少9207.11萬元，下降43.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3761.45萬元，與上年相比增加140萬元，增長3.87%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8000萬元，與上年相比減少7000萬元，下降46.6%。主要原因是城市商貿(mào)建設(shè)投入減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2017年度，天水市商務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)3785.2萬元，與上年相比增加164.2萬元，增長4.5%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天水市商務(wù)局2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出891.84萬元。

1.人員經(jīng)費(fèi)824.72萬元，主要包括：基本工資160.42萬元、津貼補(bǔ)貼195.9萬元、獎(jiǎng)金12.28萬元、離休費(fèi)43.85萬元、退休費(fèi)344.25萬元、退職費(fèi)0.89萬元、撫恤/38.27萬元、生活補(bǔ)助1.44萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元、購房補(bǔ)貼3.92萬元、采暖補(bǔ)貼21.19萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.3萬元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)67.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.14萬元、印刷費(fèi)1.28萬元、咨詢費(fèi)1.58萬元、水費(fèi)0.56萬元、電費(fèi)2.75萬元、郵電費(fèi)2.18萬元、差旅費(fèi)12.63萬元、會議費(fèi)1.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.47萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.44萬元、其他交通費(fèi)用即車補(bǔ)29.66萬元。

五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3萬元，決算1.7萬元，完成年初預(yù)算56.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于從嚴(yán)控制招待費(fèi)支出。與上年同期相比減少0.8萬元,降低32.0%；減少的主要原因?yàn)閴嚎s接待費(fèi)開支，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我單位因公出國（境）費(fèi)用無。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2017年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)無。

2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，較上年減少0.8萬元，降低32.0%，減少的主要原因?yàn)閴嚎s接待費(fèi)開支，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共35批次，接待人次212人，較上年減少2.7%，減少0.8萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年無增減。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.12萬元，比 2016年增加11.41萬元，增長24.8%。主要原因是公務(wù)用車改革發(fā)放車補(bǔ)增加了費(fèi)用支出。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額2.8萬元，其中：政府采購貨物支出2.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。