一、部門職責

    天水市商務局是天水市人民政府主管全市內外貿易和對外經濟合作，履行經濟調節、市場監管、行業管理和公共服務職能的市政府組成部門。主要職責負責全市內外貿產業發展規劃及布局，承辦各種商貿節會及招商引資，規范市場管理，監測市場運行及數據分析，規范服務業行為，促進市場健康發展。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構

    天水市商務局內設科室有辦公室、財務科、市場建設科、市場運行科、服務行業管理科、外貿外資外經科、經濟協作科、法規科、煤炭科、電子商務科、商貿建設科、市酒管局。天水市商務局獨立編制機構3個，市商務局、市貿促會和商務綜合執法大隊2個事業單位。

（二）參照公務員法管理的事業單位

    天水市商務局下屬市貿促會和商務綜合執法大隊2個事業單位，由于種種原因沒有實行獨立核算。

三、部門預算情況說明

2018年天水市商務局預算收入809.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入809.1萬元，預算支出809.1萬元，

（一）基本支出

2018年天水市商務局一般公共預算財政撥款基本支出789.1萬元，與2017年835.7萬元相比，減少46.6萬元，降低5.5%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準；另一方面，自然減員2人。

（二）項目支出

2018年部門預算項目支出20萬元，其中：一般公共預算財政撥款20萬元。較2017年增加10萬元，增長50%。主要原因是：1.增加商務專項業務經費20萬元；2.減少肉菜追溯體系平臺維護費10萬元。

（三）非稅收入

2018年本部門無涉及非稅收入。

（四）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出370.6萬元,其中:本年財政撥款安排370.6萬元,較2017年減少40.7萬元，降低909%，主要原因自然減員。

社會保障和就業支出382.3萬元，較2016年增加24.7萬元,增長6.9%。

醫療保障支出26.2萬元，較2016年減少4萬元，降低13.2 %。主要原因自然減員。

住房保障支出30.1萬元，較2016年減少6.5萬元，降低17.7%。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市商務局2018年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及所屬單位，共6.4萬元，機關運行經費80.2萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費3萬元,較2017年下降40%。預計接待30批次，180人次。

3.公務用車購置費0萬元，較2017年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元。

5.培訓費2.4萬元，較2017年減少1.5萬元，降低38.4%。主要原因控制業務培訓增加。

6.會議費1萬元，較2017年無變化。

7.機關運行費41.6萬元，較2017年減少2.3萬元，降低5.2%。

(三) 政府采購情況

 天水市商務局2018年政府采購預算總額 154.9萬元。

五、部門預算績效評價情況

2018年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款20萬元。其中組織自評項目1個，涉及20萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、政府性基金支出情況

天水市商務局無政府性基金支出。

名詞解釋

財政撥款收入：指市商務局當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指市商務局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市商務局用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1.財政撥款收支總表

2.一般公共預算支出表

3.一般公共預算基本支出表

4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5.政府性基金預算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.國有資本經營預算支出表

10.一般公共預算機關運行經費表