部門負責人：胡愛文

  財務負責人：邵紅

  制      表：白雨婷

  公開日期：2024年01月19日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

        十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策；擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進全市流通產業結構調整，指導流通企業改革商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市市場體系發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場和城市商業網點建設，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.擬訂并執行規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作，負責監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，負責再生資源回收的監督管理，負責酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報廢機動車回收和舊貨流通行業的監督管理，做好成品油流通市場監管。

6.擬訂全市進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。

8.擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門擬訂全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項，依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題；指導投資促進及外商投資企業設立工作。

11.負責全市對外經濟合作工作，擬訂并執行對外經濟合作政策，擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監督市內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）；負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作；組織、管理赴境外參展、辦展活動。

13.擬訂全市電子商務發展規劃和政策措施；擬訂運用電子商務開拓國內外市場的相關政策和措施；促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設，指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市商務局內設辦公室、法規與公平貿易科（政務服務管理科）、市場體系建設科、服務行業管理科、市場運行和消費促進科、外貿外經外資科、通道物流科、電子商務科、經濟協作科。

（二）所屬事業單位

所屬事業單位兩個，分別是：天水市商務事務服務中心、天水跨境電子商務服務中心。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算1172.68萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少25210.68萬元，下降95.56%。其中：一般公共預算財政撥款收入872.68萬元，占74.42%；政府性基金預算財政撥款收入300萬元，占25.58%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1172.68萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少25210.68萬元，下降95.56%。其中：基本支出862.68萬元，占73.56%；項目支出310萬元，占26.44%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出630.29萬元；

2.社會保障和就業支出138.13萬元；

3.衛生健康支出46.77萬元；

4.住房保障支出57.48萬元；

5.城鄉社區支出300萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出872.68萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少210.68萬元，下降19.45%，下降的主要原因是2023年有上年結轉資金310萬元，為2022年中央外經貿發展專項（第二批）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出862.68萬元，其中：

人員經費773.84萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、離休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費88.83萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出10萬元，比2023年預算減少300萬元，下降96.77%，下降的主要原因是2023年有上年結轉資金310萬元，為2022年中央外經貿發展專項（第二批）。共包含1個項目，為商貿節會經費項目預算10萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算相比無變化。

2.公務接待費1萬元，與2023年預算增加1萬元，增長100%。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與2023年預算相比無變化。

4.培訓費3.60萬元，比2023年預算減少1.15萬元，下降24.21%，下降的主要原因是落實習慣過緊日子要求，壓減了培訓費。

5.會議費12萬元，比2023年預算增加12萬元，增長100%，增長的主要原因是2024年新增商貿節會經費項目10萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算61.62萬元，比2023年預算增加13.07萬元，增長26.92%，增長的主要原因是2024年新增商貿節會經費項目10萬元，另會議費、差旅費、福利費均有所增長。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額4.95萬元，其中：政府采購貨物預算4.95萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為2559.73萬元。其中：辦公用房1598.9平方米，價值54.19萬元。無公務用車。無單價20萬元以上的設備。2024年擬采購固定資產約2.6萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算安排支出300萬元，共包含1個項目，天水市商貿城基礎設施建設項目預算300萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款310萬元，其中：一般公共預算撥款10萬元，政府性基金預算撥款300萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費: 指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市商務局                

                             2024年01月19日            

   附件：1.天水市商務局2024年部門預算公開表

 2.天水市商務局2024年部門項目支出績效目標表

 3.天水市商務局2024年整體支出績效目標申報表