前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策；擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進全市流通產業結構調整，指導流通企業改革商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市市場體系發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場和城市商業網點建設，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.擬訂并執行規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作，負責監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，負責再生資源回收的監督管理，負責酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報廢機動車回收和舊貨流通行業的監督管理，做好成品油流通市場監管。

6.擬訂全市進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。

8.擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門擬訂全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項，依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題；指導投資促進及外商投資企業設立工作。

11.負責全市對外經濟合作工作，擬訂并執行對外經濟合作政策，擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監督市內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）;負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作；組織、管理赴境外參展、辦展活動。

13.擬訂全市電子商務發展規劃和政策措施；擬訂運用電子商務開拓國內外市場的相關政策和措施；促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設，指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市商務局內設辦公室、法規與公平貿易科（政務服務管理科）、市場體系建設科、服務行業管理科、市場運行和消費促進科、外貿外經外資科、通道物流科、電子商務科、經濟協作科。

（二）參照公務員法管理單位

無。

（三）所屬事業單位

所屬事業單位兩個，分別是：天水市商務事務服務中心、天水跨境電子商務服務中心。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1380.99萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加208.31萬元，增長17.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入1080.99萬元，占78.28%；政府性基金預算財政撥款收入300萬元，占21.72%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1380.99萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加208.31萬元，增長17.76%。其中：基本支出880.99萬元，占63.79%；項目支出500萬元，占36.21%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出831.22萬元；

2.社會保障和就業支出143.88萬元；

3.衛生健康支出47.74萬元；

4.城鄉社區支出300萬元；

5.住房保障支出58.16萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1080.99萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出880.99萬元，比2024年預算增加18.31萬元，增長2.12%，增長的主要原因是人員較上年增加、新增OA系統租賃費及駐村人員生活補助。

其中：人員經費支出790.39萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費支出90.6萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出200萬元，比2024年預算增加190萬元，增長1900%，增長的主要原因是2024年我局項目資金“商貿節會專項經費”預算僅10萬元，難以滿足工作需求，在我部門的積極爭取及財政部門的支持下，增加了2025年該項目預算。其他運轉類項目0個，特定目標類項目1個，是“商貿節會專項經費”。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）商貿事物（款）行政運行（項）： 2025年預算數為631.22萬元，比2024年預算增加10.93萬元，增長1.76%，增長的主要原因是在職人員較上年增加，各項公用經費隨之增加。

2. 一般公共服務支出（類）商貿事物（款）招商引資（項）：2025年預算數為200萬元，比2024年預算增加190萬元，增長1900%，增長的主要原因是2024年我局項目資金“商貿節會專項經費”預算僅10萬元，難以滿足工作需求，在我部門的積極爭取及財政部門的支持下，增加了2025年該項目預算。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為70.44萬元，比2024年預算增加5.52萬元，增長8.50%，增長的主要原因是本年度退休人員增加。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為72.53萬元，比2024年預算增加0.56萬元，增長0.78%，增長的主要原因是在職人員較上年增加。

5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.91萬元，比2024年預算減少0.32萬元，下降26.02%，下降的主要原因是2024年事業人員工傷保險預算按工資的4‰計提，2025年事業人員工傷保險預算按工資的2‰計提。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為29.47萬元，比2024年預算0.23萬元，增長0.79%，增長的主要原因是在職人員較上年增加。

7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為9.07萬元，比2024年預算增加0.07萬元，增長0.78%，增長的主要原因是在職人員較上年增加。                    

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為9.20萬元，比2024年預算增加0.66萬元，增長7.73%，增長的主要原因是在職人員較上年增加。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為58.16萬元，比2024年預算增加0.68萬元，增長1.18%，增長的主要原因是在職人員較上年增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算1萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算相同。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算相比無變化。

2.公務接待費1萬元，與2024年預算相比無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算相比無變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.89萬元，比2024年預算減少0.71萬元，下降19.72%，下降的主要原因是落實習慣過緊日子要求，壓減了培訓費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費52萬元，比2024年預算增加40萬元，增長333.33%，增長的主要原因是“商貿節會經費項目”預算較去年增加。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算90.6萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加1.77萬元，增長1.99%，增長的主要原因是在職人員較上年增加，各項公用經費隨之增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額159.42萬元，其中：政府采購貨物預算159.42萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為2556.40萬元。其中：辦公用房1598.9平方米，價值54.19萬元。無公務用車，無單價20萬元以上的設備。2025年擬采購固定資產約9.42萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出300萬元（詳見部門預算公開表10），包括“天水商貿城基礎設施建設資金”1個項目。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：商貿節會專項經費

1、項目概況：省政府和市政府每年要舉辦大型節會交流，市商務局每年承辦、參加此類大型會展，負責運輸展品、搭建展臺、組織天水市企業參加商品展示展銷，推出招商項目，簽訂招商引資合同。2025年商貿節會專項經費共200萬元，用于全年參加各類展會，組織企業積極參展參會不少于2次，帶動天水經濟發展。

2、立項依據：按照省、市政府關于組團參加展會的相關文件安排。

3、實施主體：天水市商務局

4、實施周期：2025年

5、實施計劃：2025年我局將持續組織天水本地企業參加展會展示商品，提高商品知名度，促進商品展銷現貨銷售，簽訂各類貿易合同、意向性協議。本項目共200萬元，計劃用于2025年節會展臺搭建費、布展費、宣傳推介費、展品運輸費、展位費、住宿費、差旅費等。

6、年度預算安排：200萬元

7、預期總體目標：全年參加各類展會，組織企業積極參展參會不少于2次，宣傳推介，提高我市知名度，帶動天水經濟發展。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標8個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。