目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）建立健全生態環境有關制度；

（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；

（三）負責監督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態領域固定資產投資規模和方向、國家和省、市及財政性資金安排的意見；

（五）負責環境污染防治的監督管理；

（六）指導協調和監督生態保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監督管理；

（八）負責生態環境準入的監督管理；

（九）負責生態環境監測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）組織開展縣級生態環境保護工作；

（十二）統一負責縣級生態環境監督執法；

（十三）組織開展生態環境宣傳教育工作；

（十四）完成縣委縣政府和市局交辦的其他任務；

（十五）職能轉變。

二、機構設置

天水市生態環境局甘谷分局有環境監察大隊、環境監測站兩個副科級事業單位。局機關設辦公室、生態股、管理股三個股室。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件1）2023年度天水市生態環境局甘谷分局決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(備注：七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表；八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表；九、財政撥款“三公”經費支出決算表本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3346.54萬元。與上年度相比,收、支總計各減少:455.49萬元,減少13.61%,主要原因是中央省級下達項目資金減少，目標責任獎減少及單位人員變動。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3346.54萬元,其中：財政撥款收入3346.54萬元,占100%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3346.54萬元,其中：基本支出559.74萬元,占16.73%；項目支出2786.80萬元，占,83.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3346.54萬元。與上年相比,減少:455.49萬元,減少13.61%,主要原因是中央省級下達項目資金減少，目標責任獎減少及單位人員變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出占3346.54萬元,較上年決算數減少:455.49萬元,減少13.61%,主要原因是中央省級下達項目資金減少，目標責任獎減少及單位人員變動。

1．社會保障和就業支出年初預算數為62.20萬元,支出決算為62.20萬元,完成年初預算的100%，決算數預算數相符。

2．衛生健康支出年初預算數為19.61萬元,支出決算為19.61萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數相符。

3．節能環保支出年初預算數為313.6萬元,支出決算為3228.15萬元,完成年初預算的1129.38%,決算數大于預算數的主要原因是中央省級下達項目資金2786.80萬元。

4．住房保障支出年初預算數為36.59萬元,支出決算為36.59萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數相符。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3346.54萬元。其中：

人員經費506.29萬元,較上年決算數增減少47.65萬元,減少9.41%,主要原因是人員調出和退休。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、職工基本醫療保險等。

公用經費47.50萬元,較上年決算數減少1.62萬元,減少3.41%,主要原因是厲行節約，減少支出。

項目經費2786.8萬元。減少405.19萬元，主要原因是中央省級下達專項資金減少。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出47.50萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費11.010萬元；印刷費3.49萬元；水費0.12萬元；電費1.32萬元；郵電費2.56萬元；取暖費2.96萬元；培訓費2.46萬元；工會經費1.58萬元；差旅費3.09萬元；福利費6.68萬元；其他交通費用11.28萬元。機關運行經費較上年決算數減少1.62萬元,減少3.41%,主要原因是厲行節約，減少支出。

八、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門沒有車輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“我單位屬于天水市生態環境局的派出機構,財政未保障我單位“三公”經費。”

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況 2023項目資金支出績效自評表、天水市生態環境局甘谷分局單位整體績效目標申報表

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,,共涉及資金20萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支0萬元。從評價情況來看,單位嚴格按照績效評價執行項目資金，自評90分

（二）績效自評結果該項目用于甘谷縣渭河支流生態環境綜合治理工程可行性研究報告編制項目工作的委托業務費各項指標完成情況分析。已完成甘谷縣渭河支流生態環境綜合治理工程可行性研究報告編制項目工作的委托業務費；本單位未偏離績效目標。

三、部門績效評價結果

天水市生態環境局甘谷分局部門整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為3345.54萬元,執行數為3345.54萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發現的主要問題及原因：項目在內容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。詳細見附件部門績效自評報告及重點項目自評表。

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第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。