目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）建立健全生態環境有關制度；

（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；

（三）負責監督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態領域固定資產投資規模和方向、國家和省、市及財政性資金安排的意見；

（五）負責環境污染防治的監督管理；

（六）指導協調和監督生態保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監督管理；

（八）負責生態環境準入的監督管理；

（九）負責生態環境監測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）組織開展市級生態環境保護工作；

（十二）統一負責生態環境監督執法；

（十三）組織開展生態環境宣傳教育工作；

（十四）完成市委市政府和省廳交辦的其他任務；

（十五）職能轉變。

二、機構設置

天水市生態環境局、天水市生態環境局秦州分局、天水市生態環境局麥積分局、天水市生態環境局武山分局、天水市生態環境局甘谷分局、天水市生態環境局秦安分局、天水市生態環境局清水分局、天水市生態環境局張家川分局、天水市生態環境保護綜合行政執法隊、天水市生態

環境綜合事務中心，共10家單位。

第二部分2023年度部門決算表

詳情見附表2023年度天水市生態環境部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為12569.81萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1298.94萬元,下降9.37%,主要原因是退休人員增加及未購置執法車輛。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計12569.81萬元,其中：財政撥款收入12569.81萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計12569.81萬元,其中：基本支出5336.78萬元,占42.46%；項目支出7233.03萬元,占57.54%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為12569.81萬元。與上年相比,各減少1298.94萬元,下降9.37%。主要原因是主要原因是退休人員增加及未購置執法車輛。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出12569.81萬元,較上年決算數減少1298.94萬元,下降9.37%。主要原因是退休人員增加及未購置執法車輛。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出12569.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出535.13萬元,占4.26%；衛生健康支出510.76萬元,占4.06%；節能環保支出10999.61萬元,占87.51%；自然資源海洋氣象等支出0.46萬元,占0.0%；住房保障支出385.76萬元,占3.07%；其他支出138.10萬元,占1.1%；

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5699.57萬元,支出決算為12569.81萬元,完成年初預算的220.54%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為438.55萬元,支出決算為535.13萬元,完成年初預算的122.02%,決算數大于預算數的主要原因是養老核定基數增加導致資金增加。

2．衛生健康支出年初預算數為213.79萬元,支出決算為510.76萬元,完成年初預算的238.9%,決算數大于預算數的主要原因是養老核定基數增加導致資金增加。

3．節能環保支出年初預算數為4768.97萬元,支出決算為10999.61萬元,完成年初預算的230.65%,決算數大于預算數的主要原因是.養老核定基數增加導致資金增加。

4．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.46萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是單位取暖費增加，財政下達指標下達此科目。

5．住房保障支出年初預算數為278.25萬元,支出決算為385.76萬元,完成年初預算的138.64%,決算數大于預算數的主要原因是養老核定基數增加導致資金增加。

6．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為138.10萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是疫情期間醫廢中心已廢處置，市財政撥款企業補助資金

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5336.78萬元。其中：

人員經費4824.81萬元,較上年決算數減少293.29萬元,下降5.73%,主要原因是退休人員增加。人員經費用途主要包括基本工資1158.55萬元、津貼補貼1362.46萬元、獎金1113.10萬元、績效基本工資73.46萬元、機關事業養老保險繳費454.8萬元、職業年金24.16萬元、職工基本醫療保險16.49萬元、公務員醫療補助31.34萬元、其他社會保險繳費10.68萬元、住房公積金375.91萬元、對家庭補助57.86萬元。公用經費511.97萬元,較上年決算數減少69.12萬元,下降11.89%,主要原因是沒有購置執法車輛。公用經費用途主要包括辦公費66.33萬元、印刷費24.54萬元、咨詢費1.7萬元、水費2.34萬元、電費16.65萬元、郵電費13.31萬元、取暖費25.53萬元、物業管理費3.2萬元、差旅費80.95萬元、維修（護）費3.57萬元、培訓費22.24萬元、勞務費8.35萬元、委托業務費5.76萬元、工會經費19.29萬元、福利費53.61萬元、公務用車運行維護費9.96萬元、其他交通費154.64萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為10.00萬元,支出決算為9.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真落實過“緊日子”厲行節約,較上年決算數減少89.14萬元,下降89.95%,主要原因是沒有購置執法車輛。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的0萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為10.00萬元,支出決算為9.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真落實過“緊日子”,較上年決算數減少89.14萬元,下降89.95%,主要原因是沒有購置執法車輛。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的0萬元,較上年決算數減少99.1萬元,下降100.0%。

公務用車運行維護費全年預算數為10.00萬元,支出決算為9.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是.認真落實過“緊日子”厲行節約,較上年決算數增加9.96萬元,增長%,主要原因是上年沒有執法車輛因此未產生車輛運行維護費。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的0萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為5輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出483.40萬元,機關運行經費主要用于開支公費66.33萬元、印刷費24.54萬元、咨詢費1.7萬元、水費2.34萬元、電費16.65萬元、郵電費13.31萬元、取暖費25.53萬元、物業管理費3.2萬元、差旅費80.95萬元、維修（護）費3.57萬元、培訓費22.24萬元、勞務費8.35萬元、委托業務費5.76萬元、工會經費19.29萬元、福利費53.61萬元、公務用車運行維護費9.96萬元、其他交通費154.64萬元。

。機關運行經費較上年決算數減少70.7萬元,下降12.76%,主要原因是辦公設施設備購置經費減少及沒有在購置執法車輛。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出22.24萬元,較上年決算數增加3.24萬元,增長17.05%,主要原因是疫情結束之后相關業務培訓增加

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車13輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備5臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

詳情見附表：2023項目資金支出績效自評表、天水市生態環境部門（單位）整體績效目標申報表及天水市生態環境部門整體報告

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目24個,共涉及資金7233.03萬元,占一般公共預算項目支出總額的57%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映24個項目績效自評結果。

2023年，本部門預算支出項目24個，當年財政撥款7233.03萬元，全年支出7233.03萬元，執行率100%。通過自評，有24個項目結果均為“良好”，分項目自評情況分析如下：

（一）天水安泰環衛清洗有限公司疫情期間隔離點醫療廢物處置補助資金316萬元。當年財政預算316萬元，支出316萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成全力以赴開展市域內醫療廢物及涉醫療生活垃圾的清運和處置工作，全年做到了全市醫療廢物及涉疫生活垃圾清運和處置工作建設。各項指標完成情況分析。該項目已完成全力以赴開展市域內醫療廢物及涉醫療生活垃圾的清運和處置工作，全年做到了全市醫療廢物及涉疫生活垃圾清運和處置工作建設。本單位未偏離績效目標。

（二）環保項目委托業務費申報預算總金額99.69萬元。當年財政預算99.69萬元，支出99.69萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于本單位環保業務的公用經費，主要是本單位職工差費補助及相關的委托業務費。各項指標完成情況分析。已按照本單位環保業務的公用經費支付到位。本單位未偏離績效目標。

（三）招商引資先進單位表彰獎勵金預算總金額1.99萬元。當年財政預算1.99萬元，支出1.99萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于本單位招商引資業務，主要是本單位職工差費。各項指標完成情況分析。已按照項目實施目標支付到位。本單位未偏離績效目標。

（四）省級環境污染防治與監測監管專項金額70萬元。當年財政預算70萬元，支出70萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于對企業的環保項目補助，以及應急庫維修維護項目。各項指標完成情況分析。已按照項目實施目標支付到位。本單位未偏離績效目標。

（五）2022年省級污染防治攻堅和總量減排基礎獎補資金總金額10萬元。當年財政預算10萬元，支出10萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于秦州分局秦州區2022年太京鎮、皂郊鎮排污口治理項目工程費用。各項指標完成情況分析。該項目已完成秦州區2022年太京鎮、皂郊鎮排污口治理。本單位未偏離績效目標。

（六）天水市秦州區熱源廠煙氣超低排放改造工程總金額1000萬元。當年財政預1000萬元，支出1000萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于對秦州熱源廠煙氣超低排放環保設備升級改造。各項指標完成情況分析。對秦州熱源廠煙氣超低排放環保設備升級改造已按照項目計劃實施。本單位未偏離績效目標。

（七）2023年中央水污染防治資金581.62萬元。當年財政預581.62萬元，支出581.62萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。用于天水市秦州區重點鎮水環境綜合治理工程，主要建設內容包括在天水鎮、平南鎮、齊壽鎮、大門鎮、娘娘壩鎮、關子鎮、汪川鎮建設農村生活污水處理站尾水人工濕地水質凈化工程8處；在天水鎮、平南鎮等西漢水沿河村落建設生態護岸及清淤段9.50公里；在羅家堡國控斷面處及其上游建設隔離網圍欄3.354公里，并配套安裝監控設備8套。工程完成后將有效改善西漢水（天水段）和籍河上游生態系統，削減污染物排放量（化學需氧量消減59.12t/a，氨氮削減5.51t/a，總磷削減1.79t/a。），改善人居環境，助力秦州區美麗鄉村建設。各項指標完成情況分析。該項目天水鎮、平南鎮、齊壽鎮、大門鎮、娘娘壩鎮、關子鎮、汪川鎮建設農村生活污水處理站尾水人工濕地水質凈化工程8處；在天水鎮、平南鎮等西漢水沿河村落建設生態護岸及清淤段9.50公里；在羅家堡國控斷面處及其上游建設隔離網圍欄3.354公里，并配套安裝監控設備8套已完成。本單位未偏離績效目標。

（八）2023年中央農村環境整治資金金額33萬元。當年財政預33萬元，支出33萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。用于太京鎮甸子村黑臭水體治理，工程主要建設內容為太京鎮甸子村的渠道疏浚和圍護等。清淤疏浚及土方整理3285.25m³，清理及整治排水渠（溝）3300.00 m，新建圍欄37.90 m，設置宣傳標志3處。各項指標完成情況分析。該項目太京鎮甸子村黑臭水體治理，工程主要建設內容為太京鎮甸子村的渠道疏浚和圍護已完成。本單位未偏離績效目標。

（九）項2022年中央農村環境整治資金金額113.15萬元。當年財政預113.15萬元，支出113.15萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目主要用于關子鎮污水管網改造，工程主要建設內容為敷設DN600 HDPE鋼帶增強雙壁波紋管70米，DN400鋼帶增強HDPE雙壁波紋管335米，DN300鋼帶增強HDPE雙壁波紋管288米，DN200 PVC支管1000米，DN100 PVC分支管360米；配套檢查井48座，修整及清理原有檢查井18座，恢復水渠30米，恢復路面及綠化帶3650平方米，清理現狀管道850米。各項指標完成情況分析。已完成為敷設DN600 HDPE鋼帶增強雙壁波紋管70米，DN400鋼帶增強HDPE雙壁波紋管335米，DN300鋼帶增強HDPE雙壁波紋管288米，DN200 PVC支管1000米，DN100 PVC分支管360米；配套檢查井48座，修整及清理原有檢查井18座，恢復水渠30米，恢復路面及綠化帶3650平方米，清理現狀管道850米。本單位未偏離績效目標。

（十）2023年中央農村環境整治資金（第二批資金）金額100萬元。當年財政預100萬元，支出0萬元，支出率0%。因為項目未完成施工，導致支付未進行。總體績效目標完成情況分析。該項目用于平南鎮王坡村污水處理站建設，工程主要建設內容為新建處理能力40 m³/d的污水處理站1座，建設12 m³一體化提升泵站1座，DN300—400排水管道114.0 m、漿砌塊石擋土墻55.0 m及相關配套設施。因為項目未完成施工，導致支付未進行。3.各項指標完成情況分析。未完成工程主要建設內容為新建處理能力40 m³/d的污水處理站1座，建設12 m³一體化提升泵站1座，DN300—400排水管道114.0 m、漿砌塊石擋土墻55.0 m及相關配套設施。項目未完成支付未達標。本單位未偏離績效目標。

（十一）省級農村環境整治資金資金金額420萬元。當年財政預420萬元，支出420萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目是天水市秦州區平南鎮及齊壽鎮農村生活污水處理站及污水收集管網項目。各項指標完成情況分析。已完成天水市秦州區平南鎮及齊壽鎮農村生活污水處理站及污水收集管網項目。本單位未偏離績效目標。

（十二）環境整治資金金額119萬元。當年財政預119萬元，支出119萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成對天水市麥積區甘泉鎮高家莊廖家莊兩村的生活污水進行集中化處理。各項指標完成情況分析。完成對天水市麥積區甘泉鎮高家莊廖家莊兩村的生活污水進行集中化處理。本單位未偏離績效目標。

（十三）省級農村環境整治資金項目申報預算總金額420萬元。當年財政預算420萬元，支出420萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目是對新陽鎮王家莊趙家莊生活污水集中處理項目。各項指標完成情況分析。已全部完成對新陽鎮王家莊趙家莊生活污水的集中化處理。本單位未偏離績效目標。

（十四）2022年中央農村環境整治資金項目申報預算總金額140萬元。當年財政預算140萬元，支出0萬元，支出率0%。計劃已按照程序完成，因財政資金緊張導致支付緩慢。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成對天水市麥積區甘泉鎮主鎮區生活污水的集中處理。各項指標完成情況分析。該項目已完成對天水市麥積區甘泉鎮主鎮區生活污水的集中處理。本單位未偏離績效目標。

（十五）省級環境污染防治與監測監管專項資金項目申報預算總金額60萬元。當年財政預算60萬元，支出0萬元，支出率0%。計劃已按照程序完成，因財政資金緊張導致支付緩慢。總體績效目標完成情況分析。該項目是對石佛鎮主鎮區生活污水集中處理，對天水市東部水源地綜合整治項目。各項指標完成情況分析。已全部完成石佛鎮主鎮區生活污水集中處理及天水市東部水源地的綜合整治。本單位未偏離績效目標。

（十六）2023年中央農村環境治理資金（第二批）項目申報預算總金額50萬元。當年財政預算50萬元，支出0萬元，支出率0%。計劃已按照程序完成，因財政資金緊張導致支付緩慢。 總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成對天水市麥積區潘集寨三角地污水溢流收集工程。各項指標完成情況分析。該項目已完成對天水市麥積區潘集寨三角地污水溢流收集工程。本單位未偏離績效目標。

（十七）天水市麥積區橋南集中供熱鍋爐及環保設施提標改造工程項目申報預算總金額360萬元。當年財政預算360萬元，支出0萬元，支出率0%。計劃已按照程序完成，因財政資金緊張導致支付緩慢。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成對天水市麥積區橋南集中供熱鍋爐及環保設施進行提標改造。各項指標完成情況分析。該項目已完成對天水市麥積區橋南集中供熱鍋爐及環保設施提標改造。本單位未偏離績效目標。

（十八）天水經濟技術開發區集中供熱超低排放改造工程項目申報預算總金額600萬元。由于該項目在社棠工業園內實施，所以該資金有市財政收回。當年財政預算0萬元，支出0萬元，支出率0%。計劃已按照程序完成，因財政資金緊張導致支付緩慢。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成對天水經濟技術開發區集中供熱超低排放改造。各項指標完成情況分析。該項目完成天水經濟技術開發區集中供熱超低排放改造。本單位未偏離績效目標。

（十九）省級環境污染防治與監測監管專項資金金額1萬元。當年財政預1萬元，支出1萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目用于武山分局自動監測站廢液進行安全處置。各項指標完成情況分析。已安全轉移4個（土店子、高崖、樺林、南川）水質自動監測站危險廢液。本單位未偏離績效目標。

（二十）省級環境污染防治與監測監管專項資金金額20萬元。當年財政預20萬元，支出20萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目用于甘谷縣渭河支流生態環境綜合治理工程可行性研究報告編制項目工作的委托業務費各項指標完成情況分析。已完成甘谷縣渭河支流生態環境綜合治理工程可行性研究報告編制項目工作的委托業務費本單位未偏離績效目標。

（二十一）省級環境污染防治與監測監管專項資金金額20萬元。當年財政預20萬元，支出20萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于秦安分局葉堡鎮葫蘆河、顯清河（水源地段）環境整治項目設計費0.5萬元、招標代理費1.9萬元，監理費0.32萬元、招標代理費0.18萬元。各項指標完成情況分析。已完成葉堡鎮葫蘆河、顯清河（水源地段）環境整治項目設計費0.5萬元、招標代理費1.9萬元，監理費0.32萬元、招標代理費0.18萬元。本單位未偏離績效目標。

（二十二）該項目用于張川生態環境智能監控檢測系統建設項目49.87萬元。當年財政預算49.87萬元，支出49.87萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成張家川縣20處環境視頻監控點的視頻監控設施。各項指標完成情況分析。該項目已完成張家川縣20處環境視評監控點的視頻監控設施，辦公室配套設備，（水質監控顯示屏、處理器、硬盤、攝像頭）及互聯網、輿情通，視頻監控。本單位未偏離績效目標。

（二十三）省級環境污染防治與監測監管專項資金金額20萬元。當年財政預20萬元，支出20萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于清水分局清水縣山門鎮山門村污水管網收集項目。各項指標完成情況分析。已完成清水縣山門鎮山門村污水管網收集項目。本單位未偏離績效目標。

（二十四）執法隊車輛購置和執法服裝的購置費200萬元。總體績效目標完成情況分析。該項用于執法隊執法車輛和執法制服購置，因經費來源于非稅收入，因罰沒資金未有收入，導致沒有資金可以支付。各項指標完成情況分析。因罰沒資金未有收入，導致沒有資金可以支付。本單位未偏離績效目標。

三、部門績效評價結果

天水市生態環境局部門整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為12569.81萬元,執行數為12569.81萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發現的主要問題及原因：項目在內容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。

詳細見附件部門績效自評報告及重點項目自評表。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。