目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）建立健全生態(tài)環(huán)境有關制度；

（二）負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理；

（三）負責監(jiān)督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態(tài)領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家和省、市及財政性資金安排的意見；

（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

（六）指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；

（八）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；

（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）組織開展市級生態(tài)環(huán)境保護工作；

（十二）統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；

（十三）組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；

（十四）完成市委市政府和省廳交辦的其他任務；

（十五）職能轉變。

二、機構設置

辦公室、人事科、水科、生態(tài)科、規(guī)劃科、宣教科局、法規(guī)科、技術監(jiān)督科、監(jiān)測科、土壤科，實有人數(shù)36人

第二部分2023年度部門決算表

詳情見附件2023年度天水市生態(tài)環(huán)境局決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1699.43萬元。與上年度相比,收、支總計各減少184.78萬元,下降9.81%,主要原因是退休人員增加，減少原因是認真落實過“緊日子”厲行節(jié)約，認真落實資金管理績效

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1699.43萬元,其中：財政撥款收入1699.43萬元,占100.00%；；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1699.43萬元,其中：基本支出652.06萬元,占38.37%；項目支出1047.36萬元,占61.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1699.43萬元。與上年相比,各減少184.78萬元,下降9.81%。主要原因是退休人員增加，減少原因是認真落實過“緊日子”厲行節(jié)約，認真落實資金管理績效

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1699.43萬元,較上年決算數(shù)減少184.78萬元,下降9.81%。主要原因是退休人員增加，減少原因是認真落實認真落實過“緊日子”厲行節(jié)約，認真落實資金管理績效。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1699.43萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出76.23萬元,占4.49%；衛(wèi)生健康支出343.67萬元,占20.22%；節(jié)能環(huán)保支出1091.28萬元,占64.21%；住房保障支出50.15萬元,占2.95%；其他支出138.10萬元,占8.13%；

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為894.08萬元,支出決算為1699.43萬元,完成年初預算的190.07%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為46.77萬元,支出決算為76.23萬元,完成年初預算的162.99%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老核定基數(shù)增加導致資金增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為24.54萬元,支出決算為343.67萬元,完成年初預算的1400.51%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老核定基數(shù)增加導致資金增加。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為789.86萬元,支出決算為1091.28萬元,完成年初預算的138.16%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級項目資金增加及市級財政局根據(jù)當年罰沒收入下達單位補助資金。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為32.91萬元,支出決算為50.15萬元,完成年初預算的152.38%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要原因是核定基數(shù)增加導致資金增加。

5．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為138.10萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是疫情期間對醫(yī)廢中心的已廢處置補助資金下達及當年按照本單位罰沒收入財政撥款用于本單位日常工作經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出652.06萬元。其中：

人員經(jīng)費578.34萬元,較上年決算數(shù)減少58.39萬元,下降9.17%,主要原因是退休人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資147.22萬元、津貼補貼154.61萬元、獎金122.43萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.01萬元、職工基本醫(yī)療保險19.63萬元、公務員醫(yī)療補助5.89萬元、其他社會保障繳費0.58萬元、住房公積金44.38萬元、對家庭個人補助18.59萬元。

公用經(jīng)費73.72萬元,較上年決算數(shù)減少4.38萬元,下降5.6%,主要原因減少原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。公用經(jīng)費用途主要包括印刷費5萬元、電費3萬元、郵電費5.68萬元、差旅費10.80萬元、培訓費4.11萬元、工會經(jīng)費3.04萬元、福利費4.95萬元、其他交通費用37.14萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,

（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下,0%。

公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0.較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出73.72萬元,機關運行經(jīng)費包括印刷費5萬元、電費3萬元、郵電費5.68萬元、差旅費10.80萬元、培訓費4.11萬元、工會經(jīng)費3.04萬元、福利費4.95萬元、其他交通費用37.14萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.37萬元,下降5.6%,本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是減少原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。本年度培訓費支出4.11萬元,較上年決算數(shù)增加1.19萬元,增長40.75%,主要原因是疫情結束各業(yè)務科室的培訓增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況2023項目資金支出績效自評表、天水市生態(tài)環(huán)境單位整體績效目標申報表及天水市生態(tài)環(huán)境部門整體報告

一、根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,,共涉及資金403.56萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支0萬元。從評價情況來看,單位嚴格按照績效評價執(zhí)行項目資金，自評90分

二、績效自評結果：2023年，本部門預算支出項目4個，當年財政撥款12569.8萬元，全年支出12569.8萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，有4個項目結果均為“良好”，分項目自評情況分析如下：

1、天水安泰環(huán)衛(wèi)清洗有限公司疫情期間隔離點醫(yī)療廢物處置補助資金316萬元。當年財政預算316萬元，支出316萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項目預計完成全力以赴開展市域內醫(yī)療廢物及涉醫(yī)療生活垃圾的清運和處置工作，全年做到了全市醫(yī)療廢物及涉疫生活垃圾清運和處置工作建設。各項指標完成情況分析。該項目已完成全力以赴開展市域內醫(yī)療廢物及涉醫(yī)療生活垃圾的清運和處置工作，全年做到了全市醫(yī)療廢物及涉疫生活垃圾清運和處置工作建設。 本單位未偏離績效目標。

2、環(huán)保項目委托業(yè)務費申報預算總金額99.69萬元。當年財政預算99.69萬元，支出99.69萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于本單位環(huán)保業(yè)務的公用經(jīng)費，主要是本單位職工差費補助及相關的委托業(yè)務費。各項指標完成情況分析。已按照本單位環(huán)保業(yè)務的公用經(jīng)費支付到位。本單位未偏離績效目標。

3、招商引資先進單位表彰獎勵金預算總金額1.99萬元。當年財政預算1.99萬元，支出1.99萬元，支出率100%?？傮w績效目標完成情況分析。該項用于本單位招商引資業(yè)務，主要是本單位職工差費。各項指標完成情況分析。已按照項目實施目標支付到位。本單位未偏離績效目標。

4、省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項金額70萬元。當年財政預算70萬元，支出70萬元，支出率100%。總體績效目標完成情況分析。該項用于對企業(yè)的環(huán)保項目補助，以及應急庫維修維護項目。各項指標完成情況分析。已按照項目實施目標支付到位。本單位未偏離績效目標。

三、部門績效評價結果

天水市生態(tài)環(huán)境局部門整體績效目標自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為1699.43萬元,執(zhí)行數(shù)為1699.43萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。詳細見附件部門績效自評報告及重點項目自評表。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。