目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、貫徹執行生態環境保護有關制度。貫徹執行國家生態環境保護法律、法規、方針、政策和基本制度，監督實施重點區域、流域、飲用水水源地等生態環境保護規劃以及水、空氣、噪聲功能區劃，貫徹執行國家和省上生態環境保護標準、基準和技術規范。協助實施生態環境保護目標責任制。

2、參與生態環境問題的統籌協調和監督管理。 參與較大及以上環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，配合縣政府對一般突發生態環境事件的應急、預警工作，組織落實生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

3、負責監督管理減排目標的落實。省上貫徹執行國家和各類污染物排放總量控制、排污許可制度，確定大氣、水、土壤等納污能力，負責落實污染物總量控制指標和減排任務。

4、負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家和省、市級財政性資金安排的建議，會同有關部門做好相關項目的組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環境保護產業發展。

5、負責環境污染防治的監督管理。 貫徹執行國家大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，指導、開展城鄉生態環境綜合整治工作，落實農業面源污染治理、農村污水治理等農村生態環境保護工作。牽頭落實區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。牽頭落實流域水環境保護工作。

6、監督落實生態保護修復工作。貫徹執行國家和省上各類自然保護地生態環境監管要求，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。參與監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）管理工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家、省上有關政策、規劃、標準，承擔核與輻射安全監督管理工作。負責監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。承擔輻射事故調查處理和應急管理工作。

8、參與生態環境保護許可工作。在市生態環境局的授權范圍內承擔生態環境保護許可具體工作。

9、負責生態環境監測工作。貫徹國家生態環境監測制度，執行國家生態環境監測規范和標準，參與市級生態環境質量監測站點管理。組織實施生態環境質量監測、生態環境執法監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查、評價、預警預測，參與生態環境監測網和生態環境信息網建說。落實生態環境質量公告制度。

10、負責應對氣候變化工作。 貫徹執行國家應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。組織協調有關國際條約的履約工作，參與處理對外相關生態環境事務。

11、貫徹落實生態環境保護督察制度。組織協調相關部門配合做好中央、省委、市委開展的生態環境保護督查和整改相關工作。

12、負責生態環境執法工作。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法問題。加強生態環境保護綜合行政執法隊伍建設和業務工作。

13、組織開展生態環境保護宣傳教育工作。貫徹執行國家和省、市生態環境保護宣傳教育綱要。組織實施生態環境保護宣傳教育工作。組織開展生態環境保護法律法規宣傳，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

14、完成市生態環境局交辦和縣委、縣政府轉辦的其他任務。

15、職能轉變。 市生態環境局武山分局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打贏打好污染防治攻堅戰，筑牢生態安全屏障。

二、機構設置

天水市生態環境局武山分局是市生態環境局派出機構，為正科級單位。

武山縣生態環境保護綜合行政執法隊與天水市生態環境局武山分局實行局隊合一。天水市生態環境局武山分局下設內設機構辦公室、污染防治股、農村生態股、環境管理股等四個股室。天水市生態環境監測站，為副科級單位。年末在職人員26名，其中公務員管理5名，參照公務員管理3名，事業編制18名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為518.05萬元。與上年度相比,收、支總計各減少194.63萬元,減少37.57%,主要原因是本單位市級項目減少。 2022年度收入合計518.05萬元,其中：財政撥款收入518.05萬元,占100.00%。

二、支出決算情況說明

2023年度支出合計518.05萬元,其中：基本支出394.07萬元,占76.06%；項目支出123.98萬元,占23.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為518.05萬元。與上年相比,各減少194.63萬元,減少37.57%。主要原因是本單位市級污染防治及污染減排項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出518.05萬元,較上年決算數減少減少194.63萬元,減少37.57%。主要原因是本單位市級污染防治及污染減排項目減少。

1.社會保障和就業支出年初預算數為30.44萬元,支出決算為30.86萬元,完成年初預算的101.38%，決算數大于預算數的主要原因是主要原因是在職人員工資正常晉升、職級并行和職務晉升。

2．衛生健康支出年初預算數為15.14萬元,支出決算為11.67萬元,,完成年初預算的77.08%，決算數小于預算數的主要原因是主要原因是單位有人員調出。

3．節能環保支出年初預算數為306.27萬元,支出決算為447.89萬元,完成年初預算的146.24%,決算數大于預算數的主要原因是主要原因是本單位市級污染防治及污染減排項目增加；在職人員工資正常晉升、職級并行和職務晉升。

4．住房保障支出年初預算數為19.99萬元,支出決算為27.64萬元,完成年初預算的138.26%,決算數大于預算數的主要原因是主要原因是在職人員工資正常晉升、職級并行和職務晉升。。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出394.08萬元。其中：

人員經費360.22萬元,較上年決算數增加4.85萬元,增長1.34%,主要原因是在職人員工資正常晉升。人員經費用途是在職人員工資正常晉升、職級并行和職務晉升。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金。

公用經費33.86萬元,較上年決算數增長2.58萬元,增長7.6%,主要原因是政策性因素。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出33.86萬元,機關運行經費主要用于開支辦公經費、印刷費、郵電費、差旅費等科目的支出機關運行經費較上年決算數增長2.58萬元,增長7.6%,主要原因是政策性因素。

本年度培訓費支出2.5萬元,較上年決算數增加0.88萬元,增長54.327%,主要原因是職工外出業務培訓次數增多。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計204.91萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出204.91萬元。授予中小企業合同金額204.91萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額204.91萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

財政未保障我單位“三公”經費。”

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況2023項目資金支出績效自評表、天水市生態環境局武山分局單位整體績效目標申報表

二、根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金1萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.05%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

省級環境污染防治與監測監管專項資金金額1萬元。當年財政預1萬元，支出1萬元，支出率100%。2.總體績效目標完成情況分析。該項目用于武山分局自動監測站廢液進行安全處置。3.各項指標完成情況分析。已安全轉移4個（土店子、高崖、樺林、南川）水質自動監測站危險廢液。4.本單位未偏離績效目標。

三、部門績效評價結果

天水市生態環境局武山分局部門整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為123.97萬元,執行數為123.97萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發現的主要問題及原因：項目在內容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。

詳細見附件部門績效自評報告及重點項目自評表。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。