目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

因機(jī)構(gòu)改革原張家川縣環(huán)境保護(hù)局于2019年2月更名為天水市生態(tài)環(huán)境局張家川分局（市委辦字【2019】5號(hào)），正科級(jí)建制，現(xiàn)為市生態(tài)環(huán)境局二級(jí)單位。

主要職能：負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度；負(fù)責(zé)全縣污染減排目標(biāo)責(zé)任落實(shí)；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作;承擔(dān)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)危險(xiǎn)固體廢物及廢棄化學(xué)品污染防治和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布;負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位生態(tài)環(huán)境局本級(jí)1家，其下屬生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)沒(méi)有獨(dú)立核算。

我局內(nèi)設(shè)辦公室、污染防治股、農(nóng)村生態(tài)股、環(huán)境管理股4個(gè)科室。編制33名，實(shí)有25人。單位地址：張家川縣張川鎮(zhèn)廣場(chǎng)東路1號(hào)

第二部分2023年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023 年度收、支總計(jì) 466.23 萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加3.25萬(wàn)元,增加0.7 %,主要原因是：基本支出的人員經(jīng)費(fèi)增加，其余為職工職級(jí)并行和職務(wù)晉升。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本單位收入為466.23 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入466.23萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元占4.28 %。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度，本單位支出為466.23萬(wàn)元。其中：基本支出416.36萬(wàn)元，占89.3 %；項(xiàng)目支出49.87萬(wàn)元，占10.69 %；本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度本單位財(cái)政撥款收入總計(jì)466.23萬(wàn)元，與上年相比增加3.25萬(wàn)元，增加 0.7 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收466.98萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)466.23萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比增加3.25萬(wàn)元，增加 0.7 %；完成年初預(yù)算100%。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.99萬(wàn)元,支出決算為37.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.43%。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.83萬(wàn)元,支出決算為12.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.35%。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為342.10萬(wàn)元,支出決算為389.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 113.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金同比增加了，其余為職工職級(jí)并行和職務(wù)晉升。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.39萬(wàn)元,支出決算為26.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資正常晉升、職級(jí)并行和職務(wù)晉升。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出466.23萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)370.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少33.73萬(wàn)元,減少8.33 %,主要原因是有職工退休、調(diào)離。

公用經(jīng)費(fèi)43.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.94萬(wàn)元,增加19.07 %,主要原因是有新入職人員、在職人員工資正常晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途是在職人員工資正常晉升、職級(jí)并行和職務(wù)晉升。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.08萬(wàn)元，比上年增加6.69萬(wàn)元，增加19.07 %，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等，主要增長(zhǎng)原因是政策性因素。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年沒(méi)有變化，主要原因是職工無(wú)外出培訓(xùn)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，因?yàn)楸灸甓葲](méi)有項(xiàng)目采購(gòu)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(部分差額撥款單位,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的,說(shuō)明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于…,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況2023項(xiàng)目資金支出績(jī)效自評(píng)表、天水市生態(tài)環(huán)境局張川分局單位整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及天水市生態(tài)環(huán)境局張川分局部門(mén)整體報(bào)告

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，剩余項(xiàng)目質(zhì)保金1.5萬(wàn)元，共涉及項(xiàng)目資金49.87萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.69%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的效果，按時(shí)完成了評(píng)估報(bào)告的編制，并通過(guò)局內(nèi)組織人員進(jìn)行審定和驗(yàn)收。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金50萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.69%。組織開(kāi)展對(duì)我單位進(jìn)行部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)較好，評(píng)分均在優(yōu)秀等次。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果天水市生態(tài)環(huán)境局張川分局部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是部門(mén)管理方面，我單位在人員管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理方面取得較好的成績(jī)；二是履職效果，通過(guò)項(xiàng)目調(diào)動(dòng)人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達(dá)到了較高的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目在內(nèi)容、實(shí)施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績(jī)效目標(biāo)，無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展情況。下一步改進(jìn)措施：績(jī)效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時(shí)候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，要盡可能的量化、細(xì)化，更好的開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效工作。

詳細(xì)見(jiàn)附件部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告及重點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)表。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。