前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護有關制度；

（二）參與生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

（三）負責監(jiān)督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態(tài)領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及財政性資金安排的意見；

（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

（六）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實生態(tài)保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；

（八）參與生態(tài)環(huán)境保護許可工作；

（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度；

（十二）負責生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督執(zhí)法工作；

（十三）組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；

（十四）完成縣委縣政府和市局交辦的其他任務； （十五）職能轉(zhuǎn)變。

二、機構(gòu)設置

（一）機關內(nèi)設機構(gòu)

天水市生態(tài)環(huán)境局秦安分局是市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，為正科級單位。局機關設辦公室、污染防治股、農(nóng)村生態(tài)股、環(huán)境管理股四個股室。

（二）參照公務員法管理單位

天水市生態(tài)環(huán)境局秦安縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊為參照公務員法管理單位。副科級建制。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市秦安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，副科級事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算532.76萬元比2024年預算減少20.76萬元，減少3.7%。其中：一般公共預算財政撥款收入532.76萬元，占100%。（詳見單位預算公開表1,2）其中：一般公共預算財政撥款收入532.76萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算532.76萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少20.76萬元，減少3.7%。其中：基本支出527.76萬元，占99%；項目支出5萬元，占1%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表3），主要是：

1．社會保障和就業(yè)支出53.29萬元；

2. 其他社會保障和就業(yè)0.59萬元

3．衛(wèi)生健康支出25.98萬元；

4．節(jié)能環(huán)保支出410.98萬元；

5．住房保障支出37.52萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出532.76萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算減少20.76萬元，減少3.7%，減少的主要原因是系干部職工調(diào)出及到齡退休人員。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出532.76萬元，其中：

人員經(jīng)費468.83萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費58.94萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出工作經(jīng)費補助。共包含1個項目，其中1項目預算5萬元，（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2080501行政事業(yè)單位離退休5.83萬元比2024年3.53萬元增加2.3萬元同比增加65%增加原因是退休人員基數(shù)核定增加。2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險46.86萬元比2024年49.49萬元減少2.63萬元減少5.3%減少的原因是單位職工死亡。2089999其他社會保障就業(yè)支出0.58萬元比2024年0.75萬元減少0.17萬元同比減少22%減少的原因是在職職工死亡基數(shù)減少。2101101行政單位醫(yī)療19.04萬元比2024年20.10萬元減少1.06萬元減少5%，減少原因是職工死亡基數(shù)減少、2101103公務員醫(yī)療補助5.85萬元比2024年6.18萬元減少0.33萬元同比減少5%減少原因是在職職工死亡基數(shù)減少。2110101行政運行410.97萬元比2024年433.12減少22.15萬元同比減少5%，減少原因是在職職工減少基數(shù)變小。2110199其他環(huán)境保護管理事務支出5萬元比2024年0萬元增加100%增加原因是市級根據(jù)工作需要補助工作經(jīng)費。2210201住房公積金37.51萬元比2024年39.65萬元減少2.14萬元同比減少5%、減少的主要原因是在職職工死亡導致基數(shù)減少。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

4.培訓費2.47萬元，比2024年預算減少0.13萬元，下降5%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0%/與上年持平。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況。

2025年單位本級及所屬單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算33.11萬元，比2024年預算增加3.86萬元，增長11%，增長的主要原因是財政預算項目支出增加5萬元工作經(jīng)費補助。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為124.06萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標15個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。