前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）貫徹執行生態環境保護有關制度；

（二）參與生態環境問題的統籌協調和監督管理；

（三）負責監督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態領域固定資產投資規模和方向及財政性資金安排的意見；

（五）負責環境污染防治的監督管理；

（六）統籌協調和監督落實生態保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監督管理；

（八）參與生態環境保護許可工作；

（九）負責生態環境監測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）貫徹落實生態環境保護督察制度；

（十二）負責生態環境保護監督執法工作；

（十三）組織開展生態環境宣傳教育工作；

（十四）完成市委市政府和市局交辦的其他任務； （十五）職能轉變。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市生態環境局秦州分局為天水市生態環境局的二級預算單位，構成包括：辦公室、污染防治股、農村生態股、環境管理股，及環境監測站一個下屬事業單位。

（二）所屬事業單位

天水市生態環境局秦州分局下屬一個事業單位：天水市秦州區生態環境監測站。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算476.35萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算減少5.76萬元，減少1.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入476.35萬元，占100%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%，國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算476.35萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少5.76萬元，減少1.19%。其中：基本支出460.63萬元，占97.01%；項目支出15.72萬元，占3.30%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1．社會保障和就業支出55.22萬元；

2．衛生健康支出24.16萬元；

3．節能環保支出364.52萬元；

4．住房保障支出32.46萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出476.35萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算減少5.76萬元，減少1.19%，減少的主要原因是系人員減少，財政工資支出有所減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出460.63萬元，其中：

人員經費414.74萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費45.9萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、差旅費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出15.72萬元，比2024年預算減少4.28萬元，減少21.4%，減少的主要原因是將生態網格員經費項目費用減少了。共包含2個項目，項目1生態網格員經費項目預算9.72萬元。項目2環保專項資金預算6萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2080501行政事業單位離退休14.14萬元比2024年12.71萬元增加1.43萬元同比增長11%增長原因是增加了退休人員。2080505機關事業單位養老保險40.56萬元比2024年40.79萬元減少了0.23萬元減少0.056%，減少原因是有在職職工退休。2089999其他社會保障就業支出0.5萬元比2024年0.7萬元減少0.2萬元同比減少28%，減少原因是在職職工退休減少支出。2101101行政單位醫療16.47萬元比2024年16.64萬元減少0.17萬元同比減少0.1%減少的原因是在職職工退休繳費基數減少。2101103公務員醫療補助5.07萬元比2024年5.12萬元減少0.05萬元，同比減少0.9%減少的原因是在職職工退休。、2110101行政運行348.79萬元比2024年350.68萬元減少了1.89萬元同比減少0.5%，減少原因是在職職工退休。2110199其他環境保護管理事務支出6萬元比2024年20萬元減少14萬元，同比減少70%根據本單位工作需要調整補助資金。2210201住房公積金32.46萬元比2024年32.89萬元減少0.43萬元、減少的主要原因是在職職工退休。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費2.02萬元，比2024年預算減少0.01萬元，下降0.49%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

5.會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2080501行政事業單位離退休、2080505機關事業單位養老保險、2089999其他社會保障就業支出、2101101行政單位醫療、2101103公務員醫療補助、2110101行政運行、2110199其他環境保護管理事務支出、2210201住房公積金、減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算29.13萬元，比2024年預算增加5.36萬元，增加22.55%，增長的主要原因是主管部門下撥了工作補助資金。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為209.89萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標14個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。