目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2025年單位預算公開如下：

一、部門職責

因機構改革原天水市環境監察支隊于2019年3月更名為天水市生態環境保護綜合行政執法隊，副縣級，現為市政府工作部門，參照公務員管理事業單位，執行事業單位會計制度。主要職責任務為：負責執法隊日常事務和黨建；負責秦州區范圍內生態環境保護綜合行政執法工作；負責麥積區生態環境保護綜合行政執法工作；負責天水經濟技術開發區社棠園區生態環境保護綜合行政執法工作；負責麥積山大景區生態環境保護綜合行政執法工作；負責全市污染源自動監控系統運行情況執法；負責監督檢查污染源的污染物排放、污染防治設施運行、污染源在線監控設備運行，建設項目生態環境保護措施核與輻射安全監管執行；負責監督檢查自然保護地生態環境保護法律法規執行情況、負責監督檢查農業面源污染防治、畜禽養殖污染防治、負責監督檢查流域水生態環境保護和地下水污染防治措施；負責組織開展環境違法行為的現場調查行政處罰、行政強制工作；負責查辦、轉辦、督辦、環境污染和生態破壞投訴、信訪、舉報、負責跨縣區及重大生態環境案件的處置工作；負責配合開展環境稽查工作，參與轄區內突發環境事件應急處置。完成市生態環境局和秦州、麥積區黨委政府以及上級生態環境保護執法機構交辦的其他相關執法任務。

二、機構設置

下設綜合科、保障科、執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組7個科室，核定編制82人，實有77人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年收入預算1345.69萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年1318.03萬元增加27.66萬元，同比增加2%。其中：一般公共預算財政撥款收入1345.69萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算1345.69萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加27.66萬元，增加2%。其中：基本支出1257.69萬元，占93%；項目支出88萬元，占7%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4）主要是

1．社會保障和就業支出116.17萬元；

2．衛生健康支出60萬元；

3．節能環保支出1078.89萬元；

4．住房保障支出90.61萬元

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1345.67萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1257.69萬元，比2024年預算增加6.66萬元，增長0.05%，增長主要原因是人員工資調標增加。

其中：人員經費支出1124.59萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

日常公用經費133.11萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年項目支出88萬元，比2024年預算增加21萬元，同比增加31%。增加原因本單位工作需要增加執法裝備。特定目標類項目1個，主要是按照國家執法要求購置執法裝備。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2080501行政事業單位離退休1.8萬元比2024年1.48萬元增加0.32萬元，同比增加21%增加的原因是退休人員增加。2080505機關事業單位養老保險112.95萬元比2024年112.58萬元增加0.37萬元，同比增加0.3%增加原因是基數增加，2089999其他社會保障就業支出1.41萬元比2024年1.93萬元減少0.52萬元同比減少26%減少原因是在職職工退休。2101101行政單位醫療45.88萬元比2024年45.73萬元增加0.15萬元同比增加0.3%增加的原因是基數增加、2101103公務員醫療補助、2110101行政運行、2110199其他環境保護管理事務支出、2210201住房公積金90.61萬元比2024年90.51萬元增加0.1萬元同比增加0.1%、增加的主要原因是人員基數增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算15.62萬元（詳見部門預算公開表8），預算與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是無/與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是無/與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費5.62萬元，比2024年預算增加0.04萬元，增加0.007%，增加的主要原因是人員工資增加按照培訓費數據要求按工資的1.5%核定

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是無/與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行費76.16萬元，比2024年預算76.14有所增加，增加的原因是人員工資有增加核算比例增加。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為278.61萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車5輛，價值99.1萬元。單價20萬元以上的設備價值22.5萬元。2025年擬采購固定資產約30萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。