目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2024年單位預算公開如下：

一、部門職責

因機構改革天水市生態環境綜合事務中心成立于2019年7月，為副縣級全額撥款事業單位，現為市政府工作部門，執行事業單位會計制度。主要職責任務為：為機關行政決策、行政管理、行政執法提供技術支撐和服務保障；負責參與全市生態環境信息化建設發展規劃編制工作并組織實施，負責“智慧環保”信息化平臺建設和運行維護；負責全市環境信息開展信息服務工作；負責全市生態環境信息網絡安全工作，承擔遠程聯網通訊信息服務；負責全市重點排污單位污染源自動監控工作承擔自動監控網絡系統的運行維護；負責建立重點污染源動態數據庫并分析自動監控數據；負責排查分析重大生態污染風險隱患，建立生態環境風險源數據庫；負責配合全市突發生態環境事件預測、預報、預警工作；負責開展生態環境應急演練；負責全市輻射環境監測網站的運行維護；完成市生態環境局交辦的其他任務。

二、機構設置

下設辦公室、信息監控科、應急保障科、核與輻射科、技術服務科室，核定編制35人，實有36人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年收入預算568.57萬元，比2024年560.8萬元增加7.77萬元，同比增加0.13%。（詳見單位預算公開表1,2）其中：一般公共預算財政撥款收入568.57萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算568.57萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加7.77萬元，增長0.13%。其中：基本支出558.57萬元，占98%；項目支出10萬元，占2%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表3）

主要是：

1．社會保障和就業支出54.48萬元。

2．衛生健康支出27.68萬元。

3．住房保障支出41.67萬元。

4.節能環保支出444.67萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出568.57萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出558.57萬元，比2024年預算增加12.77萬元，增長2%，增長主要原因是人員工資增加調標基數增加。

其中：人員經費支出521.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出37.54萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出10萬元，比2024年預算減少5萬元，下降33%，下降的主要原因是市生態環境局根據各分局的工作需要調整項目資金。其他運轉類項目0個；特定目標類項目1個，主要是本單位工作期間需要的工作經費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2080502行政事業單位離退休0.2萬元比2024年0.4萬元減少0.2萬元同比減少50%減少原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。2080505機關事業單位養老保險52萬元比2024年51萬元增加1萬元同比增加1.9%增加原因是人員基數增加。2089999其他社會保障就業支出2.27比2024年3.5萬元減少1.23萬元同比減少35%減少原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。2101102行政單位醫療21.03萬元比2024年20.87萬元增加0.16萬元同比增加0.7%增加原因是人員基數增加。2101103公務員醫療補助6.5萬元比2024年6.4萬元增加0.1萬元同比增加1.5%增加的原因是人員基數增加。2111101生態環境監測與信息434.77萬元比2024年436.81萬元減少2.04萬元，同比減少0.4%減少的原按照預算管理有關要求調整預算。2110199其他環境保護管理事務支出10萬元比2024年0萬元增加100%增加原因是市級根據工作需要撥付補助資金。2210201住房公積金41.67萬元比2024年41.23萬元增加0.44萬元，同比增加1.%增加原因是基數增加。五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）三公經費

“三公”經費預算2.58萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.58萬元，比2024年預算增加0.04萬元，增長0.15%，增長主要原因是按照國家標準增資之后核定培訓費基數增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降*%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1.32萬元，其中：政府采購貨物預算1.32萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為9.79萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約1.32萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。