目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、 部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情

況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、 部門管理轉移支付表

十二、 部門項目支出績效目標表

前言

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）建立健全生態環境有關制度；

（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；

（三）負責監督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態領域固定資產投資規模和方向、國家和省、市及財政性資金安排的意見；

（五）負責環境污染防治的監督管理；

（六）指導協調和監督生態保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監督管理；

（八）負責生態環境準入的監督管理；

（九）負責生態環境監測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）組織開展市級生態環境保護工作；

（十二）統一負責生態環境監督執法；

（十三）組織開展生態環境宣傳教育工作；

（十四）完成市委市政府和省廳交辦的其他任務；

（十五）職能轉變。

二、機構設置

天水市生態環境局、天水市生態環境局秦州分局、天水市生態環境局麥積分局、天水市生態環境局武山分局、天水市生態環境局甘谷分局、天水市生態環境局秦安分局、天水市生態環境局清水分局、天水市生態環境局張家川分局、天水市生態環境保護綜合行政執法隊、天水市生態環境綜合事務中心，共10家單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算5792.69萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少117.62萬元，下降0.2%。其中：一般公共預算財政撥款收入5792.69萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入*萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算5792.69萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少117.62萬元，下降0.2%。其中：基本支出5570.97萬元，占96%；項目支出221.72萬元，占4%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障就業支出569.38萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出275.44萬元；

3.節能環保支出4546.08萬元；

4.住房保障支出399.81萬元；

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

2025年部門一般公共預算支出5792.69萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

具體情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出5570.97萬元，比2024年預算減少99.34萬元，下降0.17%，下降的主要原因是人員減少有退休人員及在職死亡人員，導致經費減少。

其中：人員經費支出5010.84萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出560.13萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出221.72萬元，比2024年預算減少18.24萬元，下降0.7%，下降的主要原因是減少認真落實過“緊日子”認真落實資金管理績效。其他運轉類項目2個，主要是網格員工資；特定目標類項目10個，主要是生態環境工作經費（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2080501行政事業單位離退休53.04萬元比2024年47.49萬元增加5.55萬元同比增加11%增加原因是養老人員工資基數增加。2080502事業單位離退休10.05萬元本單位無離休干部下達指標錯誤，支付同時調劑科目。2080505機關事業單位養老保險498.44萬元比2024年511.38萬元減少12.94萬元2.5%減少原因是二級單位在職職工死亡基數減少。2089999其他社會保障就業支出7.86萬元比2024年11.7萬元減少3.84萬元減少32%，減少的原因是在職職工死亡核定基數變化。2101101行政單位醫療159.49萬元比2024年164.65萬元減少5.16萬元同比減少3.1%減少原因是在職職工死亡核定基數變化。2101103公務員醫療補助62.3萬元比2024年63.92萬元減少1.62萬元同比減少2.5%減少原因是在職職工死亡核定基數變化。2101199其他行政事業單位醫療支出10.64萬元比2024年9.98萬元增加0.66萬元增加6%增加的原因是核定基數增加。2101102事業單位醫療43萬元比2024年43萬元無變化。2110101行政運行3931.29萬元比2024年3975萬元增加43.71萬元增加了OA系統補助資金。2110199其他環境保護管理事務支出182萬元比2024年158萬元增加了24萬元增加了15%增加的原因根據工作需要補助工作經費。2111101生態環境監測與信息437.44萬元比2024年436.81萬元增加0.63萬元同比增加0.1%增加原因是核定基數增加。2210201住房公積金399.81萬元比2024年410.71萬元減少10.9萬元、減少的主要原因是二級單位在職職工死亡基數減少。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算10萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算減少1.32萬元，下降0.3%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費24.12萬元，比2024年預算減少1.32萬元，下降0.3%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”認真落實資金管理績效。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算305.26萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少47.44萬元，下降15.5%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”認真落實資金管理績效。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額29.2萬元，其中：政府采購貨物預算9.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算19.7萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為3299.48萬元。其中：辦公用房2111平方米，價值404.74萬元。共有公務用車5輛，價值99.1萬元。單價20萬元以上的設備價值690.55萬元。2025年擬采購固定資產約9.5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收403萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目12個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標15個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。