一、天水市環境監察支隊概況

（一）主要職能

天水市環境監察支隊成立于1985年，為副縣級參照公務員管理事業單位。執行事業單位會計制度。主要職責任務為：負責對轄區內單位和個人履行環保法律、法規，執行環境保護各項政策、標準的情況進行現場監督檢查，對違法行為依法進行處理；負責管轄單位污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲、放射性物質等超標排污費和污水排污費的征收工作；負責對排污許可證、污染防治設施運行、環保“三同時”制度落實、限期治理項目的現場監督檢查；負責對生態破壞事件、環境污染事故、糾紛、群眾來信來訪的調查處理；負責全市環境監察業務指導、專業培訓等。

(二)單位以及人員情況

下設辦公室、監察一科、監察二科3個科室，核定編制17人，實有17人

二、2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2016年度本單位收入為166.5萬元，其中：財政撥款收入164.5萬元，占98%；年初結余結轉2萬元，占2%。事業收入000萬元，占00%；經營收入000萬元，占00%；其他收入000萬元，占00%。

（二）支出決算情況

2016年度本單位支出為166.5萬元。其中：基本支出165.5萬元，占99%；財政結余結轉1萬元，占1%；經營支出000萬元，占00%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2016年度本單位財政撥款收入總計166.5萬元，與上年相比增加16.5萬元，增長9%。其中：一般公共預算財政撥款收入164.5萬元，年初結轉和結余2萬元，政府性基金預算財政撥款收入000萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2016年度本單位一般公共預算財政撥款支出總計165.5萬元，結余結轉1萬元。與上年相比增加15.5萬元，增長9%；完成年初預算100%，其中：

社會保障和就業支出20.1萬元，與上年相比持平，完成年初預算100%。

節能環保支出141.4萬元，與上年相比增加了15萬元，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：人員工資調整。

城鄉社區支出4.1萬元，今年公車改革，向公務員人發放了車補。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2016年度財政撥款基本支出165.5萬元。其中：

人員經費合計：165.5萬元。包含：

1. 工資福利支出121.2萬元，包括基本工資：44.3萬元，津貼補貼：76.9萬元。

2. 對個人和家庭的補助支出20.1萬元，主要包括退休費：20.1萬元。

3. 商品和服務支出24.2萬元，主要包括辦公費2.5萬元、印刷費1.3萬元、郵電費0.8萬元、取暖費3.5萬元、差旅費4.9萬元、培訓費1.2萬元、勞務費0.2萬元、工會經費0.2萬元、福利費1.3萬元、公務用車維護費2.3萬元、其他交通費4.1萬元、 電費1.1萬元，維修費0.9萬元。

其他資本性支出00萬元。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明

2016年“三公經費”預算2萬元，決算2.3萬元，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：大氣污染防治任務，現場執法檢查督查增加。

1. 因公出國（境）經費支出情況

2016年我單位因公出國（境）費用000萬元。較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織000個，共有000人；參加其他單位組織的出國（境）團組000個，增加000萬元。

2. 公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車購置費000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）0%。

2016年我單位公務用車運行費2.3萬元，較上年增加0.8萬元，增加34.7%，變動原因為：大氣污染防治，現場執法檢查督查增加。

3. 公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

其中國內公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增加（減少）00%，增加（減少）000萬元。國外公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增長（下降）00%，增加（減少）000萬元。

（七）其他需要說明的情況

1. 經費支出情況

2016年單位運行經費支出24.2萬元 ，比上年增加0.2萬元，增加0.1%。主要原因是大氣污染防治，現場執法檢查督查增加。

2. 政府采購支出情況

2016年，單位政府采購支出0萬元 。

3. 國有資產占用情況

2016年度，單位資產總額為275.5萬元，其中：公務車輛6輛，單價50萬元（含）以上的通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價00臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

運行經費：為保障本單位（參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。