一、天水市環境監測站概況

天水市環境監測站成立于1979年4月，為科級事業單位，執行事業單位會計制度。其主要職能為負責對轄區內城鎮空氣質量和酸雨性降水進行定期監測；負責對轄區內環境噪聲的例行監測；負責對轄區內河流、水庫等水體進行定期監測，并對水體內重點入河排口進行監督性監測；負責對城市飲用水水質進行定期監測；負責對轄區內污染物排放單位申報的污染排放種濃度和總量進行核實和抽測，并承擔委托監測；負責對轄區內污染物事故應急監測和污染事故跟蹤監測。天水市環境監測站內設辦公室、業務室、質控室、水土綜合室、大氣物理室，事業編制37人，實有職工38人，超編1人。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2016年度本單位財政撥款收入489.4萬元，占48.43%；上年結余結轉521.1萬元，占51.57%。事業收入000萬元，占00%；經營收入000萬元，占00%；其他收入000萬元，占00%。

（二）支出決算情況

2016年度本單位支出為1010.5萬元。其中：基本支出880.5萬元，占87.14%；項目支出130萬元，占12.86%；經營支出000萬元，占00%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2016年度本單位財政撥款收入489.4萬元，與上年相比減少535.52萬元，減少52.25%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2016年度本單位一般公共預算財政撥款支出總計1010.5萬元，與上年相比增加506.6萬元，增長100.55%；完成年初預算100%，其中：

社會保障和就業支出88.4萬元，比上年減少12.9萬元，減少12.7%，其原因是上年支出了死亡撫恤金11.5萬元，完成年初預算100%。

節能環保支出922.1萬元，與上年相比增加了519.5萬元，增加129%，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：人員工資調整。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2016年度財政撥款基本支出880.5萬元。其中：

人員經費合計：374.4萬元。包含：

1. 工資福利支出286萬元，包括基本工資：111.7萬元，津貼補貼：174.3萬元。

2. 對個人和家庭的補助支出88.4萬元，主要包括退休費：88.4萬元。

商品和服務支出64.4萬元，主要包括辦公費10萬元，水費0.4萬元、郵電費4.3萬元、電費15.5萬元、差旅費13.1萬元、培訓費0.4萬元、勞務費7萬元、工會經費0.1萬元、福利費3.2萬元、公務用車維護費6萬元、專用材料費4.3萬元、 公務接待費0.1萬元。

其他資本性支出441.7萬元，包括辦公設備購置費22萬元，專用設備購置費419.7萬元。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明

2016年“三公經費”預算2.52萬元，決算6.13萬元，超預算支出3.61，主要原因是預算1輛車，實際運行4輛車。

1. 因公出國（境）經費支出情況

2016年我單位因公出國（境）費用000萬元。較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織000個，共有000人；參加其他單位組織的出國（境）團組000個，增加000萬元。

2. 公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車購置費000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）0%。

2016年我單位公務用車運行費6萬元，較上年減少1.8萬元，減少23.1%，原因是車輛加油和維修費減少。

3. 公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費0.13萬元，較上年減少0.34萬元，下降72.3%。

其中國內公務接待共5批次，接待人次30人。國外公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增長（下降）00%，增加（減少）000萬元。

（七）其他需要說明的情況

1. 經費支出情況

2016年單位運行經費支出636.1萬元 ，比上年增加488.3萬元，增加330.4 %。主要原因是設備購置費增加。

2. 政府采購支出情況

2016年，單位政府采購支出504.5萬元 ，比上年增加436.1萬元，增加637 %，其中辦公設備采購支出84.76萬元，專用設備采購支出419.69萬元。

3. 國有資產占用情況

2016年度，單位資產總額為2344.6萬元，其中：公務車輛4輛，單價50萬元（含）以上的通用設備00臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價4臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

運行經費：為保障本單位（參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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