目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.負責建立健全環境保護有關制度。

2.負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。

3.負責環境污染防治的監督管理。

4.負責落實全區污染減排目標的責任。

5.承擔從源頭上預防、控制環境污染的責任。

6.指導、協調、監督生態保護工作。

7.承擔農村生態環境保護工作。

8.負責核與輻射環境安全的監督管理。

9.負責危險固體廢物及廢棄化學品污染防治和監督管理。

10.負責環境保護科學技術的推廣應用。

11.負責環境監測和信息發布。

12.組織指導和協調環境保護宣傳教育工作。

13.會同相關部門組織實施和監督管理全區環境保護專項資金項目建設工作。

14.承辦區委、區政府和市生態環境局交辦的其他事項， 牽頭承辦區環境保護委員會的具體工作。

二、機構設置

我局內設辦公室、污染防治股、農村生態股、環境管理股4個股室，和一個下屬事業單位生態環境監測站，編制20名，實有17人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1884.97萬元。與上年2021年度643.27萬元收、支相比，總計各增加1241.7萬元,增長193%,主要原因是項目增多，中央及省級項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1884.97萬元,其中：財政撥款收入1884.97萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1884.97萬元,其中：基本支出294.11萬元,占15.6%；項目支出1590.86萬元,占84.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1884.97萬元。與上年2021年度643.27萬元相比,財政撥款收、支各增加1241.7萬元,增長193%。主要原因是項目增多，中央及省級項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1884.97萬元,較上年決算數增加1241.7萬元,增長193%。主要原因是項目增多，中央及省級項目資金增加。

1．社會保障和就業支出年初預算數為26.81萬元,支出決算為29.37萬元,完成年初預算的109.5%,決算數大于預算數的主要原因是工資調標及正常晉升。

2．衛生健康支出年初預算數為11.47萬元,支出決算為10.03萬元,完成年初預算的87.45%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

3．節能環保支出年初預算數為202.268萬元,支出決算為1832.05萬元,完成年初預算的905.75%,決算數大于預算數的主要原因是項目增多，中央及省級項目資金增加。

4．住房保障支出年初預算數為14.48萬元,支出決算為13.51萬元,完成年初預算的93.3%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1884.97萬元。其中：

人員經費272.7萬元,較上年決算數252.34萬元減少20.36萬元,增長8%,主要原因是工資調標及正常晉升。人員經費用途主要包括工資福利支出210.79萬元，主要包括基本工資122.07萬元、津貼補貼89.56萬元、獎金5.77萬元、養老保險18.79萬元、職工基本醫療保險7.63萬元、住房公積金13.51萬元、退休費7.13萬元。

公用經費21.41萬元,較上年決算數24.23萬元減少2.82萬元,下降11.64%,主要原因是堅持厲行節約，艱苦奮斗把過緊日子的要求切實貫徹到底。公用經費用途主要包括辦公費6.13萬元、水費0.04萬元、電費0.4萬元、郵電費0.19萬元、差旅費5.81萬元、培訓費0.1萬元、工會經費1.45萬元、福利費1.91萬元、其他交通費5.37萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出21.41萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費6.13萬元、水費0.04萬元、電費0.4萬元、郵電費0.19萬元、差旅費5.81萬元、培訓費0.1萬元、工會經費1.45萬元、福利費1.91萬元、其他交通費5.37萬元。

機關運行經費較上年決算數減少2.82萬元,下降11.64%,主要原因是堅持厲行節約，艱苦奮斗把過緊日子的要求切實貫徹到底。

本年度培訓費支出0.1萬元,較上年決算數增加0.1萬元,主要原因是開展了相關的主題教育培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.89萬元,其中：政府采購貨物支出0.89萬元。授予小微企業合同金額0.89萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,由于沒有預算安排，所以沒有使用。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度沒有使用財政撥款安排的“三公”經費支出。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為XX萬元,支出決算為XX萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少XX萬元,下降XX%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目XX個,共涉及資金40.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.15%。組織對“環保專項”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出40.6萬元。從評價情況來看,該項目主要用于公益性崗位的工資，由于2022年6月用人方式改變，崗位工資變為崗位補貼，所以支付率較低。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映“環保專項”1個項目績效自評結果。XXX項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為40.6萬元,執行數為28.26萬元,完成預算的71.08%。項目績效目標完成情況：一是按時支付公益性崗位的工資和補貼；二是沒有超預算支付。發現的主要問題及原因：一是受疫情影響展會次數未完成目標值；二是未進行滿意度問卷調查，適當扣分；三是長效管理機制有待進一步完善。下一步改進措施：一是加強預算管理，嚴格預算執行。嚴格按照預算批復和財務規定的標準支出各項費用。二是加強預算法制化觀念，增強預算約束力，自覺維護預算編制的嚴肅性。

(三)部門績效評價結果

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。