目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

因機構改革天水市生態環境綜合事務中心成立于2019年7月，為副縣級全額撥款事業單位，現為市政府工作部門，執行事業單位會計制度。主要職責任務為：為機關行政決策、行政管理、行政執法提供技術支撐和服務保障；負責參與全市生態環境信息化建設發展規劃編制工作并組織實施，負責“智慧環保”信息化平臺建設和運行維護；負責全市環境信息開展信息服務工作；負責全市生態環境信息網絡安全工作，承擔遠程聯網通訊信息服務；負責全市重點排污單位污染源自動監控工作承擔自動監控網絡系統的運行維護；負責建立重點污染源動態數據庫并分析自動監控數據；負責排查分析重大生態污染風險隱患，建立生態環境風險源數據庫；負責配合全市突發生態環境事件預測、預報、預警工作；負責開展生態環境應急演練；負責全市輻射環境監測網站的運行維護；完成市生態環境局交辦的其他任務。

二、機構設置

下設辦公室、信息監控科、應急保障科、核與輻射科、技術服務科室，核定編制35人，實有33人

第二部分2022年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為500.88萬元。與上年度相比,收、支總計各增加93.09萬元,增長23%,主要原因是為職工職級并行和職務晉升。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計500.88萬元,其中：財政撥款收入500.88萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計500.88萬元,其中：基本支出500.88萬元,占100%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為500.88萬元。與上年相比,各增加93.09萬元,增長23%。主要原因是主要原因是為職工職級并行和職務晉升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出500.88萬元,較上年決算數增加93.09萬元,增長23%。主要原因是為職工職級并行和職務晉升。

1．社會保障和就業支出年初預算數為34.53萬元,支出決算為34.53萬元,完成年初預算的100.0%。

2．衛生健康支出年初預算數為18.75萬元,支出決算為18.75萬元,完成年初預算的100.0%。

3．節能環保支出年初預算數為421.56萬元,支出決算為421.56.萬元,完成年初預算的395.94%,決算數大于預算數的主要原因是項目資金同比增加了696萬，其余為職工職級并行和職務晉升。

4．衛生健康支出年初預算數為13.54萬元,支出決算為13.54萬元,完成年初預算的100.0%。

5．住房保障支出年初預算數為25.50萬元,支出決算為25.50萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出525.15萬元。其中：

人員經費471.05萬元,較上年決算數增加61.38萬元,增長14.98%,主要原因是職工職級并行和職務晉升。

公用經費26.99萬元,較上年決算數減少27萬元,下降40%,主要原因是減少的主要原因堅持厲行節約，艱苦奮斗把過緊日子的要求切實貫徹到底。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，單位機關運行經費支26.99萬元，比上年減少27萬元，減少40%，主要原堅持厲行節約減少經費支出。

2022年度本部門機關運行經費支出26.99萬元,機關運行經費主要用于開支日常辦公運轉費用及養老保險繳費。機關運行經費較上年決算數減少27萬元,下降40%,主要原堅持厲行節約減少經費支出，本年度培訓費支出1.96萬元,較上年決算無變化八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出696.07萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0其中：授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(部分差額撥款單位,無“三公”經費支出的,說明如下類似內容：“我單位屬于…,財政未保障我單位“三公”經費。”)

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。