目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

因機構改革原張家川縣環境保護局于2019年2月更名為天水市生態環境局張家川分局（市委辦字【2019】5號），正科級建制，現為市生態環境局二級單位。

主要職能：負責建立健全生態環境有關制度；負責全縣污染減排目標責任落實；負責環境污染防治的監督管理；指導、協調、監督生態保護工作;承擔農村生態環境保護工作;負責核與輻射環境安全的監督管理;負責危險固體廢物及廢棄化學品污染防治和監督管理;負責環境監測和信息發布;負責重大環境問題的統籌協調和監督管理;組織指導和協調環境保護宣傳教育工作;負責環境保護科學技術的推廣應用等。

二、機構設置

2022年部門決算公開單位生態環境局本級1家，其下屬生態環境監測站、生態環境執法大隊沒有獨立核算。

我局內設辦公室、污染防治股、農村生態股、環境管理股4個科室。編制33名，實有25人。單位地址：張家川縣張川鎮廣場東路1號

第二部分2022年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022 年度收、支總計 462.98 萬元。收、支較上年決算數增加33.41萬元,增加7.8%,主要原因是：基本支出的人員經費增加，其余為職工職級并行和職務晉升。

二、收入決算情況說明

2022年度本單位收入為462.98萬元，其中：財政撥款收入462.98萬元，占100%；年初結余結轉21.87萬元占5.13%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度，本單位支出為462.98萬元。其中：基本支出441.11萬元，占94.87%；項目支出21.87萬元，占0%；本年度結余結轉0萬元，經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度本單位財政撥款收入總計462.98萬元，與上年相比增加33.41萬元，增加7.8%。其中：一般公共預算財政撥款收462.98萬元，年初結轉和結余21.87萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位一般公共預算財政撥款支出總計462.98萬元，結余結轉0萬元。與上年相比減少增加33.41萬元，增加7.8%；完成年初預算100%。

1．社會保障和就業支出年初預算數為33.48萬元,支出決算為33.48萬元,完成年初預算的100.0%。

2．衛生健康支出年初預算數為13.93萬元,支出決算為13.93萬元,完成年初預算的100.0%。

3．節能環保支出年初預算數為295.41萬元,支出決算為393.65萬元,完成年初預算的133.26%,決算數大于預算數的主要原因是項目資金同比增加了50萬，其余為職工職級并行和職務晉升。

4．住房保障支出年初預算數為21.92萬元,支出決算為21.92萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出462.98萬元。其中：

人員經費404.72萬元,較上年決算數增加20.83萬元,增長5.43%,主要原因是職工職級并行和職務晉升。

公用經費36.39萬元,較上年決算數減少9.29萬元,下降20.34%,主要原因是減少的主要原因堅持厲行節約，艱苦奮斗把過緊日子的要求切實貫徹到底。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，單位機關運行經費支出36.39萬元，比上年減少9.29萬元，減少20.34%，主要原因是減少的主要原因堅持厲行節約，艱苦奮斗把過緊日子的要求切實貫徹到底，今年正常繳費及堅持厲行節約減少經費支出。

本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數減少1.35萬元,減少100%,主要原因是職工無外出培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0萬元，因為本年度沒有項目采購。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(部分差額撥款單位,無“三公”經費支出的,說明如下類似內容：“我單位屬于…,財政未保障我單位“三公”經費。”)

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目1個，共涉及資金20萬元,占一般公共預算項目支出總額的10.8%。從評價情況來看,項目實施達到了預期的效果，按時完成了評估報告的編制，并通過局內組織人員進行審定和驗收。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映1個項目績效自評結果。張家川縣張川鎮趙川村污水治理建設項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬元,執行數為19.4萬元,完成預算的97%。項目績效目標完成情況：一是解決了趙川村黑臭水體的污染；二是當地環境質量得到有效的提高。發現的主要問題及原因：因疫情原因項目推遲驗收；。下一步改進措施：一是加快項目進度；二是按期建設和驗收，及時進行項目決算。

(三)部門績效評價結果

2022年，本部門預算支出項目1個，當年財政撥款20萬元，全年支出19.4萬元，執行率97%。通過自評，項目結果為“優”。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。