前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)制度；

（二）參與生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

（三）負責監(jiān)督管理減排目標的落實；

（四）負責提出生態(tài)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及財政性資金安排的意見；

（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

（六）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實生態(tài)保護修復工作；

（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；

（八）參與生態(tài)環(huán)境保護許可工作；

（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；

（十）負責應對氣候變化工作；

（十一）貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度；

（十二）負責生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督執(zhí)法工作；

（十三）組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；

（十四）完成縣委縣政府和市局交辦的其他任務(wù)； （十五）職能轉(zhuǎn)變。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

天水市生態(tài)環(huán)境局張家川分局是市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，為正科級單位。局機關(guān)設(shè)辦公室、污染防治股、農(nóng)村生態(tài)股、環(huán)境管理股四個股室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

......

（三）所屬事業(yè)單位

天水市生態(tài)環(huán)境局張家川分局有張家川縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊和天水市張家川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩個副科級事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算602.59萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加36.67萬元，增長6.09%。其中：一般公共預算財政撥款收入602.59萬元，占100%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算602.59萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加36.67萬元，增長6.09%。其中：基本支出602.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1．社會保障和就業(yè)支出65.31萬元；

2．衛(wèi)生健康支出230.34萬元；

3．節(jié)能環(huán)保支出462.88萬元；

4．住房保障支出44.06萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出448.38萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加34.05萬元，增長8.22%，增長的主要原因是系干部職工職務(wù)職級晉升，財政工資支出有所增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出602.59萬元，其中：

人員經(jīng)費551.91萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費50.68萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***。共包含0個項目，其中0項目預算0萬元，0項目預算0萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費*萬元），比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

4.培訓費2.72萬元，比2023年預算減少1.03萬元，下降37.87%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況。

2024年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算50.68萬元，比2023年預算減少2.62萬元，減少5.17%，減少原因主要認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為 204.83萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。