目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

三、 部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預(yù)算公開表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表（附件）

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情

況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、 部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度；

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家和省、市及財(cái)政性資金安排的意見；

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作；

（十一）組織開展市級生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；

（十三）組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；

（十四）完成市委市政府和省廳交辦的其他任務(wù)；

（十五）職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市生態(tài)環(huán)境局、天水市生態(tài)環(huán)境局秦州分局、天水市生態(tài)環(huán)境局麥積分局、天水市生態(tài)環(huán)境局武山分局、天水市生態(tài)環(huán)境局甘谷分局、天水市生態(tài)環(huán)境局秦安分局、天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局、天水市生態(tài)環(huán)境局張家川分局、天水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、天水市生態(tài)環(huán)境綜合事務(wù)中心，共10家單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算5910.31萬元，比2023年5699.56萬元增加210.75萬元，同比增加3%。（詳見單位預(yù)算公開表1,2）

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算5910.31萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加210.75萬元，增加3%。其中：基本支出5670.31萬元，占95%；項(xiàng)目支出240萬元，占5%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表3）

主要是：

1．社會保障和就業(yè)支出580.54萬元；

2．衛(wèi)生健康支出281.65萬元；

3．節(jié)能環(huán)保支出4637.4萬元；

4．住房保障支出410.72萬元

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年收入預(yù)算5910.31萬元，比2023年增加210.75萬元，同比增加3%。其中：一般公共預(yù)算撥款5910.31萬元，比2023年增加210.75萬元，同比增加3%，增加原因是人員變化津補(bǔ)貼增加及相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)增加。

具體情況如下：

支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算5910.31萬元，比2023年預(yù)算增加210.75萬元。

1.基本支出

2024年基本支出5670.31萬元，其中人員經(jīng)5126.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)544.23萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2.項(xiàng)目支出

2024年項(xiàng)目支出240萬元，比2023年預(yù)算480萬元算減少240萬元，同比減少50%。減少原因認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”，認(rèn)真落實(shí)資金管理績效。

3.非稅收入

2024年400萬元非稅收入。

4.政府性基金預(yù)算支出

2024年無政府性基金預(yù)算安排支出。

五、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.44萬元，較2023年減少。

其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元），比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)25.44萬元，比2023年預(yù)算減少6.76萬元，下降20%，下降的主要原因是認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”，認(rèn)真落實(shí)資金管理績效。

5.會議費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)352.7萬元，比2023年預(yù)算1011.3有所減少，認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”，認(rèn)真落實(shí)資金管理績效

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為3436.52萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車5輛，價值99.1萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值1萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位400萬元非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款240萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款240萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。